Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0350/15 | poplatok za komunálny odpad Farského, Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 10.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/15 | telekomunikačný poplatok 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,80 € | 10.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/15 | dodávka vody 7/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 178,32 € | 10.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0353/15 | dodávka elektriny 7/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 471,50 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0354/15 | dodávka elektriny 7/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11,83 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0346/15 | telekomunikačné poplatky Orange 8/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 274,82 € | 06.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0343/15 | Dodávka serveru pre SOŠ GaHS Farského 9,BA - EKS zmluva č. Z201513320 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MICROCOMP | 31410952 | 2 010,00 € | 06.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0340/15 | služby v oblasti Požiarnej ochrany 7/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 05.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0349/15 | upratovačské práce Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 05.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/15 | dodávka elektriny 8/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 05.08.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/15 | prenájom dávkovača vody 8/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 04.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/15 | dodávka plynu 8/2015Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 03.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/15 | dodávka plynu 8/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 03.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/15 | dodávka plynu 8/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 03.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0339/15 | dodávka a montáž plastových okien Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TASTE Miroslav Včelka | 11739011 | 852,00 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/15 | Vzdelávací program - fin gramotnosť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Milan Pavlík | 44844395 | 249,95 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/15 | servisná prehliadka pre úpravňu vody KINETICO Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 75,60 € | 25.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/15 | vodné za 6/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 202,84 € | 24.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/15 | poistenie MV BA 624XU za obd 20.8.2015-19.2.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 168,89 € | 23.07.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/15 | refakturácia vodného za 6/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 80,86 € | 23.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |