Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5868
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0088/15 | poistenie nehnuteľnosti na Pántoch 20, Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 993,10 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0105/15 | telefónne poplatky - Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 266,64 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0104/15 | za prenájom kopírovacieho stroja 2/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 99,60 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0103/15 | vyúčtovanie elektriny za 2/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,09 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0102/15 | elektrina za 2/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 896,50 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0101/15 | zálohová platba za elektrinu -Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0100/15 | upratovacie práce za 2/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0099/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0098/15 | zálohová platba za plyn - Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0097/15 | zálohová platba za plyn na Pántoch 20, Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0096/15 | zálohová platba za plyn - Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0094/15 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0078/15 | členský príspevok za r 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 99 | 20,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0095/15 | za služby v oblasti požiarnej ochrany za 2/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0087/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 97,75 € | 03.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0086/15 | prenájom dávkovača vody za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 03.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0085/15 | nákup pitnej vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 03.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0084/15 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o. | 35745207 | 48,00 € | 02.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0077/15 | nákup návlekov na obuv | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MEDICA FILTER s.r.o. | 00669555 | 191,38 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0083/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 141,34 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |