Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5868

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0194/15 zálohová platba za plyn - Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0196/15 zálohová platba za plyn - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0195/15 zálohová platba za plyn - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0201/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,44 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0203/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 69,11 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0202/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 38,88 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0192/15 nákup učebnej pomôcky- publikácie História slovenského pekárstva Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROMP, spol. s r.o. 35947080 49,50 € 06.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0198/15 telefónne poplatky Orange za 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 267,56 € 06.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0197/15 zálohová platba za elektrinu -Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 06.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0193/15 výroba firemných tabúľ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 POLYPRINT s.r.o. 45261521 209,40 € 05.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0200/15 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 27,00 € 05.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0199/15 prenájom dávkovača vody za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 05.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0189/15 nákup dezinfekčného prípravku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 21,24 € 04.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0187/15 za prenájom kopírovacieho stroja 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 99,60 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0188/15 obedy zamestnancov za 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 190,65 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0186/15 vodné za obd 3/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 450,80 € 29.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0190/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 139,34 € 29.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0191/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 28.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0185/15 účtovnícke a rozpočtárske práce za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Vágner-účtovníctvo 31740103 980,00 € 28.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0166/15 nákup zariadenia - kovové lavice Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 REMOS spol.s r.o. 35890941 620,40 € 24.04.2015 12.10.2022 Faktúra