Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0325/15 | Preprava osôb dňa 24.6.2015 BA-Čáry | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Gabriel Czinege - G TRAVEL | 41635671 | 198,10 € | 14.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/15 | mesačná záloha za elektrinu na 7/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/15 | zmäkčovač vody k umývačke riadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 396,00 € | 13.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/15 | telefonne poplatky za 6/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,35 € | 10.07.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/15 | rekonštrukcia a rozšírenie počítačovej siete | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Legia,a.s. | 34101985 | 258,00 € | 10.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/15 | za služby v oblasti PO za 6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 08.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/15 | vyúčtovanie elektriny za 6/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 94,12 € | 08.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/15 | elektrina za 6/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 710,02 € | 08.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/15 | telefonické poplatky za 6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 267,30 € | 08.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/15 | predplatné za časopisy na školský rok 2015/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 156,78 € | 07.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/15 | telekomunikačné poplatky za jún 2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 146,93 € | 07.07.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/15 | oprava miešačky M160 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOPS, spol.s.r.o. | 34121331 | 937,20 € | 07.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/15 | poplatok za odvoz odpadu za 6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 07.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/15 | Členský poplatok na rok 2015 a zápisné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 39,00 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/15 | mesačná záloha elektriny za 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/15 | správa servra a nastavenie notebookov, migracia profilov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 325,00 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/15 | opakovaná dodávka plynu za 7/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/15 | opakovaná dodávka plynu za 7/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/15 | mesačná záloha na plyn za 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/15 | upratovačské práce za 6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra |