Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5868

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0385/15 vyúčtovanie elektriny za 8/2015 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 34,63 € 08.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0379/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 292,32 € 08.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0380/15 poplatok za odvoz odpadu za obd 8/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 99,54 € 08.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0381/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 31,50 € 08.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0383/15 za opakovanú dodávku elektriny - Farského 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 07.09.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0388/15 Zariadenie konferenčenej miestnosti - drevené stoličky - EKS Z201517744 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DREVEX EU, s.r.o. 36835463 3 994,70 € 07.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0405/15 telefonne poplatky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 335,13 € 07.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0382/15 za telekomunikačné služby 8/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 142,98 € 07.09.2015 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0370/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 208,32 € 04.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0369/15 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 85,00 € 04.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0371/15 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 62,22 € 03.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0373/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 268,46 € 03.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0374/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 263,16 € 03.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0375/15 za upratovacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 03.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0368/15 nákup pracov.prístroja -vŕtacie kladivo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 COMSIT BRATISLAVA s.r.o. 35745207 119,00 € 03.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0372/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 96,12 € 03.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0364/15 za služby v oblasti Požiarnej ochrany za 8/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 02.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0377/15 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 16,20 € 02.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0365/15 za opakovanú dodávku plynu Farského za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 02.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0366/15 za opakovanú dodávku plynu Harmincová za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 02.09.2015 05.10.2015 Faktúra