Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5868
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0467/15 | el. energia 9/2015 rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 79,02 € | 12.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0481/15 | PC Lenovo - počítačová zostava pre účely ŠP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 471,00 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF-42/0460/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0461/15 | oprava auta Fiat Ducato | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jozef Jarolím | 40702863 | 173,00 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0464/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 130,28 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0466/15 | suroviny pre OV PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 80,35 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0468/15 | výkon BTS 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 79,00 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0469/15 | toner + inštalácia kopír. stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 142,27 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0458/15 | el.energia za 9/2015 EP Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 754,44 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF-42/0457/15 | telefóny Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,02 € | 09.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0459/15 | dobropis k FD 427/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PartnerSmart,s.r.o. | 46452630 | -2,45 € | 08.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0455/15 | odvoz odpadu 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 08.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0456/15 | telefonne poplatky za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 269,96 € | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF-42/0452/15 | oprava a čalúnenie kresiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | A.M. COMMERCE S.Adamský | 37223585 | 720,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF-42/0453/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 62,42 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF-42/0454/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 42,00 € | 07.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0451/15 | stravné 10/2015 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 69,30 € | 06.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0450/15 | telefónne poplatky 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 130,16 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0447/15 | el.energia 10/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 05.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0444/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 110,04 € | 05.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra |