Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20376 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 606,40 € | 05.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-20374 | upratovacie práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20373 | Master pro Line 217 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 213,60 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20375 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 198,00 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20372 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 543,86 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20371 | dezinfekčný prípravok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lekárna Český ráj s.r.o. | 28856406 | 391,60 € | 30.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20368 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 64,26 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20369 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DE LUXE DESIGN | 45606978 | 35,00 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20370 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 87,56 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20366 | audit výpočtovej techniky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 54,00 € | 29.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20367 | Kom. AB 200-515 TC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 808,92 € | 29.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20364 | dezinfekčný prípravok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 93,90 € | 24.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20365 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 46,98 € | 24.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20362 | rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 305,45 € | 23.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20363 | predplatné vychovávateľ 8/2020-10/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 23.09.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-20360 | nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | XXXLutz | 35883103 | 191,68 € | 22.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20361 | šatníkové skrine | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SCONTO Nábytok,s.r.o. | 44731159 | 639,60 € | 22.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20359 | kompresor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schneider - Slovensko vzduchotechnika, spol.s.r.o. | 31444822 | 316,68 € | 18.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20356 | Prolux mobilný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZDRAVKO s.r.o. | 50332279 | 3 160,00 € | 17.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20357 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,57 € | 17.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20358 | ochranné rúška | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marian Vojtek | 34849831 | 127,20 € | 17.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20355 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 230,00 € | 16.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20354 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 599,88 € | 14.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20353 | postrekovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 20,50 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20352 | vodné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 20,63 € | 11.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20351 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 11.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20350 | učebné pomocky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 450,23 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20349 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 888,80 € | 10.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20348 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 878,43 € | 10.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20343 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 09.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra |