Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20523 | kontajner na odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DR-STAVMONT s.r.o. | 45469563 | 420,00 € | 08.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20524 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,61 € | 08.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20518 | údržba výpočtovej techniky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 900,00 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20522 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,62 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20521 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,72 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20519 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 1 560,72 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20520 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 131,89 € | 07.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20545 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVSTAVMAT, s.r.o. | 44809298 | 1 392,80 € | 07.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20516 | správa siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 04.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20515 | oprava kamerového systému | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 1 254,02 € | 04.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20514 | oprava wifi pripojenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 1 834,00 € | 04.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20517 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 56,59 € | 04.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20513 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 6 888,00 € | 04.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20526 | darčekové poukážky zo SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 860,00 € | 03.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20510 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 511,15 € | 03.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20509 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 195,31 € | 03.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20507 | rozšírenie pamäte počítačov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 067,04 € | 03.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20508 | nájom priestoru na Tyršáku 28.11.2020-1.12.2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čerstvé Ovocie, n.o. | 45734232 | 100,00 € | 03.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20511 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 03.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20512 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20505 | údržba kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 384,00 € | 02.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20506 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 385,00 € | 02.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20501 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 01.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20502 | upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 01.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20600 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 63,60 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20504 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | National Pen | 00474116 | 201,99 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20503 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | National Pen | 00474116 | 431,50 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20495 | elektronické čerpadlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BOLA spol s.r.o. | 18630219 | 988,42 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20499 | požičovna - makita buracie kladivo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 11,00 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20497 | zapojenie tel. pobočky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 174,00 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra |