Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21159 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 617,14 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21158 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 858,75 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21157 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 458,70 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21156 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 142,68 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21155 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,59 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21152 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21148 | Dobropis k fakture č. 202101 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVSTAVMAT, s.r.o. | 44809298 | -51,00 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21149 | odborná prehliadka a skúšky komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 124,10 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21151 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 25,85 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21150 | servis a údržba výťahov 3/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21147 | poistenie BA036EV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 46,16 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21144 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 207,29 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21143 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 804,40 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21145 | čistiace a upratovacie služby 3/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21146 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,00 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21141 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21142 | spracovanie účtovníctva 3/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 140,00 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21139 | webinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PaedDr. Katarína Hvizdová | 53397169 | 9,90 € | 31.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21137 | rebríky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 101,96 € | 31.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21136 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 15,72 € | 31.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21140 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3,83 € | 31.03.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21138 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 451,94 € | 31.03.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21134 | EXTOL pištol spájkovacia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAPEX s.r.o. | 36597805 | 14,00 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21135 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 82,80 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21133 | folia Dimex | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DIMEX - Slovensko, s.r.o. | 36373991 | 44,90 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21131 | olej ložiskový | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 100,80 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21130 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. | 31677444 | 1 557,23 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21132 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MERCONTROL EU s.r.o. | 51193752 | 996,00 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21129 | kontrola has. prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 476,82 € | 19.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21127 | údržba strojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 309,21 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |