Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21281 | metal kôš | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 59,83 € | 21.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21276 | príspevok na stravné zo SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 52,58 € | 17.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21278 | USB kabel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 68,30 € | 17.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21275 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 480,39 € | 17.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21277 | záklané vyšetrenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 34,00 € | 17.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21274 | úradná skúška trafostanice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VI GROUP, spol.s.r.o. | 35972131 | 16,42 € | 16.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21272 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21273 | operačná pamäť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 61,29 € | 11.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21270 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 60,36 € | 11.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-212627 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21267 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,99 € | 08.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21268 | spracovanie miezd 5/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 536,00 € | 08.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21263 | opravy okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MATTHAEUS ECO s.r.o. | 53521030 | 1 862,00 € | 08.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21262 | oprava sieťok proti hmyzu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MATTHAEUS ECO s.r.o. | 53521030 | 680,00 € | 08.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21266 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 791,11 € | 08.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21265 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 154,19 € | 08.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21264 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,55 € | 08.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21259 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 492,34 € | 07.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21258 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 75,25 € | 07.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21261 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 003,50 € | 07.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21260 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 906,33 € | 07.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21257 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 229,80 € | 04.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21256 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 48,97 € | 04.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21255 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,00 € | 03.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21254 | Ecocool 2520-20 L - 3ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 568,80 € | 03.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21250 | Verejná správa SR ročný prístup 31.5.2021- 30.05.2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 148,50 € | 02.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21249 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 335,56 € | 02.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21248 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 482,53 € | 02.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21247 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 02.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21253 | dodanie a montáž telefonu KX-TS500 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 629,76 € | 02.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra |