Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21671 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 357,29 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21676 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 393,28 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21674 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 684,09 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21673 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 800,25 € | 31.12.2021 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21664 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 30.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21663 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 30.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21662 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 30.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21661 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 30.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21660 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 30.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21658 | mobilné klimatizácie, ostatný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 1 564,97 € | 30.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21659 | montáž a demontáž obkladu v telocvični | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 950,00 € | 30.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21656 | konfigurácia sietových prvkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 960,00 € | 29.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21653 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OPC Europe, s.r.o. | 52941701 | 612,00 € | 29.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21657 | kompletizácia štrukturovanej kabeláže, pripojenia patch panelov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 972,00 € | 29.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21654 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 365,82 € | 29.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21655 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 40,04 € | 29.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21651 | dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MôjDom štúdio, s.r.o. | 47443952 | 1 647,50 € | 28.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21652 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 28.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21650 | chladničky, vysávač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 762,70 € | 27.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21645 | Brusky na vrtáky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 1 529,13 € | 27.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21647 | zváracia kukla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETEROS, s.r.o. | 48177466 | 198,37 € | 27.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21649 | raznice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AP-ART PRODUCTION s.r.o. | 46892974 | 980,00 € | 27.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21648 | kopací lis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AP-ART PRODUCTION s.r.o. | 46892974 | 1 430,00 € | 27.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21646 | digitálne odmeriavanie polohy 3 osová fréza | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 1 650,00 € | 27.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21644 | hadica acetylén | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 6,34 € | 22.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21643 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 549,30 € | 22.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21642 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 1 672,08 € | 22.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21641 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 814,50 € | 21.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21637 | Celodenný kurz pedagog novej dekády | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Henrieta Holúbeková | 53564235 | 515,00 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21636 | spracovanie miezd 12/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 616,00 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra |