Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21403 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 559,22 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21402 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21401 | paplóny, vakúše | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JYSK,S.R.O. | 35974133 | 860,50 € | 07.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21398 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EUROWATER s.r.o. | 17310041 | 197,66 € | 07.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21395 | tepovač kobercov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vaše DEDRA, s.r.o. | 27482731 | 151,56 € | 06.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21394 | tepovač kobercov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vaše DEDRA, s.r.o. | 27482731 | 151,56 € | 06.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21396 | čistiace potreby a prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 610,86 € | 06.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21397 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 110,57 € | 06.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21392 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 19,50 € | 06.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21391 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 03.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21390 | webinár Aspergerov syndróm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 31821677 | 15,00 € | 02.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21382 | audit počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 672,00 € | 31.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21389 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 325,60 € | 31.08.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21388 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 526,73 € | 31.08.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21386 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 72,00 € | 31.08.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21384 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 45,71 € | 31.08.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21387 | spracovanie účtovníctva 8/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 31.08.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21363 | spracovanie miezd 7/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 472,00 € | 31.08.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21383 | poistenie Školák 1.10.2021-30.09.2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 167,25 € | 31.08.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21385 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 507,66 € | 31.08.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21381 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 13,10 € | 30.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21380 | upratovací vozík | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 90,90 € | 27.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21379 | Gorenje R6191 DW | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Andrea Shop, s.r.o. | 36277151 | 381,69 € | 26.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21377 | údržba čerpadiel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zachar elektromotory, s.r.o. | 52283798 | 225,13 € | 25.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21378 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 26,16 € | 25.08.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21373 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Gabriel Miloševič | 50637886 | 350,00 € | 24.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21375 | vyjadrenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 151,20 € | 24.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21374 | dodávka a montáž klimatizačnej jednotky do serverovne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Klima LG | 44462905 | 1 566,00 € | 24.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21371 | príspevok na stravné zo SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 11,66 € | 19.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21372 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 13,28 € | 19.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra |