Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21236 | operačná pamäť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 65,60 € | 20.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21235 | samolepiace laminovacie fólie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOLLAU s.r.o. | 26291759 | 361,30 € | 20.05.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21234 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 63,25 € | 19.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21232 | montážne práce na opravu školského rozhlasu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Gabriel Miloševič | 50637886 | 3 084,04 € | 18.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21233 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 118,48 € | 18.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21231 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,97 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21230 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET 4/2021-6/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21227 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 9 960,10 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21229 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 343,71 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21226 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21228 | príspevok na stravné zo SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 37,62 € | 13.05.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21223 | video kábel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 53,80 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21224 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 297,50 € | 12.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21221 | pílový pás | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 104,64 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21222 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 25,00 € | 11.05.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21220 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 25,00 € | 10.05.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21219 | prietokový ohrievač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tomáš Aljančič | 76497950 | 30,79 € | 10.05.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21218 | Dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 418,40 € | 07.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21203 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 119,05 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21205 | spracovanie miezd 4/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 536,00 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21204 | sprej a špongie na čistenie tabule | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 171,00 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21208 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 969,86 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21207 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 650,34 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21217 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 139,86 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21216 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 66,01 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21215 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 417,56 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21214 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 801,76 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21213 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 442,02 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21206 | elastická doska | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 24,00 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21211 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 7,30 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra |