Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21514 | občerstvenie SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŽIAR, s.r.o. | 35797738 | 936,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21515 | prenájom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŽIAR, s.r.o. | 35797738 | 481,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21511 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 260,71 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21510 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21513 | bezdotykový dávkovač na mydlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Time for you s.r.o. | 46951814 | 174,95 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21512 | spracovanie účtovníctva 10/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21509 | poplatok za servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 124,80 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21508 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 651,13 € | 29.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21506 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 79,58 € | 29.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21507 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 83,00 € | 29.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21503 | gelová dezinfekcia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cottonworks s.r.o. | 46847405 | 93,00 € | 28.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21502 | odborná prehliadka elektrického pracovného stroja | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Ondrovič | 40031225 | 105,00 € | 28.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21504 | zásobník na pap. utierky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 240,00 € | 28.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21505 | servis telefonnych klapiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG-MONT s.r.o. | 35830654 | 96,00 € | 28.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21501 | digitálna nástenka - školská TV - setup box, synchronizácia a pripojenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DS Investments s.r.o. | 44291639 | 457,50 € | 26.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21500 | Roll up Standard | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 126,54 € | 25.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21499 | PZP rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 143,89 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21498 | PZP rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,90 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21497 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 84,56 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21496 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 175,20 € | 22.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21495 | vrecká do vysávačov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 64,20 € | 21.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21493 | vybavenie - Internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 163,22 € | 20.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21494 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,55 € | 20.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21492 | nájom nebytových priestorov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 1,00 € | 20.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21491 | Wifi USB adaptér | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 72,43 € | 20.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21488 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 1 252,80 € | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21490 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 41,95 € | 19.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21489 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 134,65 € | 19.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21486 | diagnostika poruchy kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 70,00 € | 18.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21485 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,98 € | 18.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra |