Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21143 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 804,40 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21145 | čistiace a upratovacie služby 3/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21146 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,00 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21141 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21142 | spracovanie účtovníctva 3/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 140,00 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21139 | webinár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PaedDr. Katarína Hvizdová | 53397169 | 9,90 € | 31.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21137 | rebríky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 101,96 € | 31.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21136 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 15,72 € | 31.03.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21140 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3,83 € | 31.03.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21138 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 451,94 € | 31.03.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21134 | EXTOL pištol spájkovacia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAPEX s.r.o. | 36597805 | 14,00 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21135 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 82,80 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21133 | folia Dimex | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DIMEX - Slovensko, s.r.o. | 36373991 | 44,90 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21131 | olej ložiskový | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 100,80 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21130 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. | 31677444 | 1 557,23 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21132 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MERCONTROL EU s.r.o. | 51193752 | 996,00 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21129 | kontrola has. prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 476,82 € | 19.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21127 | údržba strojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 309,21 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21128 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,97 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21125 | online vzdelávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 24,00 € | 15.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21126 | materiál Internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 51,83 € | 15.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21124 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 147,03 € | 12.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21123 | výkon funkcie zodpovednej osoby 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 12.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21122 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 67,61 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21121 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 684,79 € | 09.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21120 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 62,83 € | 09.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21119 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,40 € | 09.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21114 | príspevok na stravné SF - 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 39,60 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21113 | respirátory FFP2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HAMIKA s.r.o. | 35909218 | 160,00 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21112 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 955,45 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |