Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21251 | čistiace a upratovacie služby 5/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 02.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21252 | posúdenie zdravotných rizík zamestnancov, kategorizácia pracovných činností | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FOLYMA,s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 02.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21245 | projektová dokumentácia dielne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 4 998,00 € | 01.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21246 | spracovanie účtovníctva 5/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 01.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21243 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 24,54 € | 31.05.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21244 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 210,65 € | 31.05.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21242 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 55,62 € | 28.05.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21241 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Garden Technik s.r.o. | 45482284 | 63,40 € | 27.05.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21239 | previnutie motora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zachar elektromotory, s.r.o. | 52283798 | 546,70 € | 26.05.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21240 | olej ložiskový | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 120,96 € | 26.05.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21238 | Vysávačová sada, cyklónový plech | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VILTECH s.r.o. | 50754840 | 744,48 € | 21.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21237 | energetický zámok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELMIT,s.r.o. | 46143297 | 44,04 € | 20.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21236 | operačná pamäť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 65,60 € | 20.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21235 | samolepiace laminovacie fólie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOLLAU s.r.o. | 26291759 | 361,30 € | 20.05.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21234 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 63,25 € | 19.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21232 | montážne práce na opravu školského rozhlasu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Gabriel Miloševič | 50637886 | 3 084,04 € | 18.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21233 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 118,48 € | 18.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21231 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,97 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21230 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET 4/2021-6/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21227 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 9 960,10 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21229 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 343,71 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21226 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21228 | príspevok na stravné zo SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 37,62 € | 13.05.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21223 | video kábel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 53,80 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21224 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 297,50 € | 12.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21221 | pílový pás | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 104,64 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21222 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 25,00 € | 11.05.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21220 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 25,00 € | 10.05.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21219 | prietokový ohrievač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tomáš Aljančič | 76497950 | 30,79 € | 10.05.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21218 | Dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 418,40 € | 07.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra |