Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21128 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,97 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21125 | online vzdelávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 24,00 € | 15.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21126 | materiál Internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 51,83 € | 15.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21124 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 147,03 € | 12.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21123 | výkon funkcie zodpovednej osoby 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 12.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21122 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 67,61 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21121 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 684,79 € | 09.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21120 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 62,83 € | 09.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21119 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,40 € | 09.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21114 | príspevok na stravné SF - 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 39,60 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21113 | respirátory FFP2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HAMIKA s.r.o. | 35909218 | 160,00 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21112 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 955,45 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21111 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 664,62 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21118 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 339,33 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21117 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 759,85 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21110 | spracovanie miezd 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 536,00 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21115 | príspevok na stravné 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 361,80 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21116 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 08.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21108 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 258,50 € | 05.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21109 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 138,17 € | 05.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21106 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 141,32 € | 04.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21107 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 19,21 € | 04.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21101 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 573,89 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21105 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kľučka s.r.o. | 46433996 | 427,49 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21098 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 186,92 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21104 | kukla zvár. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 45,40 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21099 | oprava zábradlia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Korveta, s.r.o. | 45651400 | 720,00 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21103 | servis a údržba výťahov 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21102 | servis a údržba výťahov 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21100 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 282,36 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |