Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20603 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 2 746,68 € | 28.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20599 | projektor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 505,00 € | 22.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20598 | projektor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 483,00 € | 22.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20594 | Stôl Corn. Pro Outdoor modrý | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ProfiTTsport, s.r.o. | 47614218 | 1 598,00 € | 22.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20595 | chladnička Beko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 538,00 € | 22.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20597 | súprava drezu a baterie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KATAK PRO s.r.o. | 47004045 | 148,98 € | 22.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20596 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1 301,10 € | 22.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20591 | ultrazvuková čistička | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolfert, s. r. o. | 44744935 | 90,00 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20583 | kompresor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EURONAL s.r.o. | 46771158 | 298,80 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20584 | vybavenie ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IN Market s.r.o. | 52849554 | 562,39 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20588 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20593 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 30,64 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20589 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 325,55 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20586 | oprava poruchy kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 230,77 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20587 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 520,00 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20590 | úradná skúška výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 366,00 € | 21.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20582 | revízia plynových rozvodov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 558,00 € | 18.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20580 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 97,13 € | 18.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20574 | predplatné 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 29,00 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20575 | predplatné 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20578 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20572 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 183,70 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20577 | odborná prehliadka výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20576 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20571 | požičovňa Remš kliešte | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 90,00 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20573 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 72,48 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20592 | demontáž a montáž plynuového ventilu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 80,00 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20581 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 187,74 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20579 | osvetlenie telocvičňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 4 615,56 € | 17.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20570 | elektromechanické čistenie potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 96,00 € | 16.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra |