Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21361 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 785,53 € | 10.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21362 | údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 683,80 € | 10.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21359 | ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 45,00 € | 09.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21358 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21352 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 607,17 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21351 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 681,82 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21357 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 702,20 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21356 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 518,43 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21355 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 66,97 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21354 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,68 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021353 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21349 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 48,00 € | 05.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21350 | archívny úložný box | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 337,20 € | 05.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21348 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 265,14 € | 04.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21347 | poskytovanie nadštandardných údajov o spotrebe ZP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 300,00 € | 04.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21346 | spracovanie účtovníctva 7/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 03.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21344 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 299,03 € | 02.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21343 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 635,38 € | 02.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21342 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 02.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21345 | pitný režim | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 169,34 € | 02.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21341 | LP Vulkan | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 14,60 € | 30.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21338 | hlavná riadiaca doska zmiešavacieho ventilu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 397,00 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21339 | interaktívna tabula | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 1 027,44 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21337 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 405,56 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21340 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 581,24 € | 29.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21334 | rebrík | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 144,00 € | 28.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21336 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,97 € | 28.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21335 | držiak na hasiaci prístroj | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Eurohas Consulting s.r.o. | 45666873 | 31,00 € | 28.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21333 | zabezpečenie školskej akcie SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kúpalisko MATADOR, s.r.o. | 45655537 | 799,50 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21332 | čistenie prečerpávačky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 397,50 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra |