Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21097 | nákup maliarskych potrieb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 4 307,41 € | 02.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21095 | spracovanie účtovníctva 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21096 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 999,68 € | 02.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21091 | Uprgade PCs, instalacia software | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 162,00 € | 01.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21093 | DPŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Metodicko-pedag.centrum | 164348 | 180,00 € | 01.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21092 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21094 | čistiace a upratovacie služby 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 01.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21089 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 59,96 € | 26.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21090 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 111,07 € | 26.02.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21088 | oprava regulačnej stanice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 886,00 € | 26.02.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21087 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 219,55 € | 24.02.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21085 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rosnička | 35814918 | 44,15 € | 23.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21084 | darčekové poukážky - ceny Súťaž | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 260,00 € | 22.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21086 | vibračná brúska | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 33,00 € | 22.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21083 | Inzerát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 240,00 € | 19.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3021082 | spracovanie miezd 1/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 644,00 € | 19.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21081 | asc dochádzka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 448,00 € | 17.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21080 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,97 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21078 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 180,26 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21079 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21077 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21075 | príspevok na stravné 1/2021 sociálny fond | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 24,64 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21074 | príspevok na stravné 1/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 225,12 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21073 | kontrola bezpečnosti telocviční a zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 276,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21071 | ISIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21072 | diagnostika - odborný posudok školského rozhlasu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Gabriel Miloševič | 50637886 | 195,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21076 | pamäť, myš, klávesnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 390,69 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21070 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21069 | poistenie školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 892,95 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21064 | farba na beton | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mi-Ka, s.r.o. | 44204949 | 93,14 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |