Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21303 | odborná prehliadka plynového zariadenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martin Litavec-Radiant | 35370238 | 336,00 € | 06.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21301 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -8,00 € | 06.07.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21297 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 508,24 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21296 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 895,45 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21299 | spracovanie účtovníctva 6/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21298 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 26,85 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21295 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21294 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 209,93 € | 01.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21293 | čistiace a upratovacie služby 6/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 30.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21292 | webinár - správa registratúry | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 40,00 € | 29.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21291 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 221,46 € | 29.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21289 | predplatné na rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 28.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21288 | predplatné na rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 28.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21290 | asc agenda komplet SŠ 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 459,00 € | 28.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21283 | vrták | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M-mall,spol.s.r.o. | 48258385 | 52,82 € | 25.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21287 | realizácia epoxidovej podlahy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PROFLOOR s.r.o. | 51059347 | 4 500,00 € | 25.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21285 | právne služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 407,08 € | 25.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21286 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 399,65 € | 25.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21284 | on line kampaň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 613,47 € | 25.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21279 | odstránenie závad výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 2 863,20 € | 21.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21282 | stropková fréza | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGI s.r.o. | 31410391 | 142,34 € | 21.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21280 | projekt plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martin Litavec-Radiant | 35370238 | 420,00 € | 21.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21281 | metal kôš | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 59,83 € | 21.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21276 | príspevok na stravné zo SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 52,58 € | 17.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21278 | USB kabel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 68,30 € | 17.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21275 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 480,39 € | 17.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21277 | záklané vyšetrenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 34,00 € | 17.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21274 | úradná skúška trafostanice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VI GROUP, spol.s.r.o. | 35972131 | 16,42 € | 16.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21272 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21273 | operačná pamäť | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 61,29 € | 11.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra |