Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20467 | odvoz zmiešaného odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DR-STAVMONT s.r.o. | 45469563 | 576,00 € | 11.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20458 | radiátor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TERMOSHOP, s.r.o. | 47389991 | 289,12 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20460 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 101,58 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20464 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 762,62 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20463 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 479,49 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20462 | makita kladivo vrtacie HR 2470 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 169,90 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20459 | čistenie prečerpávačky a lapača tukov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 399,00 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20466 | vstupenky film Antigona | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenské filmové divadlo | 51115121 | 187,50 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20465 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 039,89 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20457 | ceny do sútaze ZENIT | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M-mall,spol.s.r.o. | 48258385 | 78,84 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20461 | MŠ + direktor, časopis manažment školy v praxi 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 155,00 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20456 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 09.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20455 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 536,00 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20454 | digi posuvné meradlá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KINEX Measuring a.s. | 46678140 | 501,42 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20448 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 804,44 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20447 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 201,30 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20452 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 794,66 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20451 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,12 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20450 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 391,96 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20449 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,37 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20453 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,59 € | 06.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20441 | nastavenie riadiacej jednotky vykurovania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 180,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20444 | správa siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20443 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 36,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20442 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20445 | poistenie motového vozidla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 90,51 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20446 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 229,62 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20440 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 261,40 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20437 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 61,90 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20439 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 306,40 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |