Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20559 | bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 440,73 € | 16.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20569 | učebné pomôcky ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 2 404,80 € | 16.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20568 | parkovacia zábrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 79,20 € | 16.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20555 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 339,35 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20561 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INGEMA s.r.o. | 36575411 | 1 116,72 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20558 | pračka Samsung | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 349,00 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20567 | popisovatelná magnetická folie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAPA Slovakia Trade s.r.o. | 44500211 | 225,00 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20557 | sťahovacia súprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 458,40 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20562 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Regulus - Technik, s.r.o. | 36447242 | 100,74 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20560 | údržba kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 320,00 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20564 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 199,20 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20566 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 134,00 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20565 | údržba kúrenárskeho potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 800,00 € | 15.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20556 | Samsung Galaxy A21 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,02 € | 15.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20554 | Daňový, účtovný, personálny poradca 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 235,43 € | 14.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20553 | Finančný spravodajca 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 26,40 € | 14.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20550 | potreby na upratovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 69,35 € | 14.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20552 | ochranné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORAMA s.r.o. | 46670491 | 134,00 € | 14.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20563 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 868,20 € | 14.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20551 | softwer Solid Works | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 1 200,00 € | 14.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20548 | zrkadlová skrynka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 305,90 € | 11.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20547 | textilná rohož, parkovacia zábrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 432,00 € | 11.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20544 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 26,56 € | 11.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20549 | monitoring kanalizačného potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 198,00 € | 11.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20585 | radiator | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 239,87 € | 10.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20542 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 302,40 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20543 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BEMA - EXTRANÁRADIE,s.r.o. | 46574433 | 819,00 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20540 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 833,15 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20539 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 646,35 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20538 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 642,39 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra |