Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22194 | asc dochádzka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 528,00 € | 26.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22193 | pracovná odev a obuv | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 346,14 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22192 | analýza cílových skupín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 598,95 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22191 | mobilita Erazmus 5 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associacao Intercultural Amigos da mobilidade | 0000000000 | 2 140,00 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22190 | mobilita Erazmus 5 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Associacao Intercultural Amigos da mobilidade | 0000000000 | 6 570,00 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22189 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 183,24 € | 21.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22187 | ECOOOL 2520 - 20 L | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 758,40 € | 19.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22186 | oprava poškodenej kabeláže | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 253,20 € | 19.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22188 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 € | 19.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22185 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 242,00 € | 13.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22155 | základný kurz zváračský | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVWELD ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o. | 35917334 | 2 448,00 € | 13.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22181 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 78,00 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22182 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22183 | odvoz odpadu - kontajner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 192,12 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22180 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 627,12 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22179 | realizace online náborovej kampane | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 089,00 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22184 | magnetická plánovacia tabula | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 41,40 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22174 | Zákony 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 88,00 € | 11.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22173 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 220,44 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22178 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,40 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22176 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,60 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22175 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 031,68 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22177 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -18,67 € | 11.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22170 | lúčová laser | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 254,40 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22168 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 883,46 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22169 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22167 | spracovanie miezd 3/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 675,00 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22172 | školenie elektronizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31268650 | 39,00 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22171 | školenie zverejnenie zmlúv | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31268650 | 15,00 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22166 | IP kamera Dahua | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 600,29 € | 08.04.2022 | 09.10.2022 | Faktúra |