Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21061 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 416,80 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21060 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 426,47 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21053 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,73 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21052 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,45 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21058 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 237,97 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21055 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 89,58 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21050 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 141,32 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21051 | služby výpočtu poplatku za znečistenie ovzdušia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 240,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21059 | ITIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21056 | Led baterka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 31,58 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21057 | oprava čerpadiel v kotolni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 238,00 € | 05.02.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21048 | zábehový servis kompresora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 131,04 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21047 | servis a údržba výťahov 1/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21043 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 207,29 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21042 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 596,76 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21045 | správa siete a PC 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21046 | servis a údržba výťahov 1/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21044 | poistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 55,23 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21040 | spracovanie účtovníctva 1/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 050,00 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21041 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 52,59 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21039 | pedagogický asistent v praxi 1-3 čast. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 120,00 € | 02.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21037 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21036 | členský poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21038 | upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21030 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GIPSOL, s.r.o. | 35783893 | 372,60 € | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21034 | predplatné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21031 | PZP Peugeot Partner 25.01.2021-24.01.2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AXA pojištovna, a.s. | 36857521 | 129,20 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21035 | Finančný spravodajca 2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 16,39 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21033 | elektronicke stravovacie poukažky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 325,55 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21032 | OLO 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 8 338,80 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |