Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20315 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,57 € | 17.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20313 | pooskytnuté služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20314 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20312 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 14,64 € | 11.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20311 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 900,97 € | 11.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20310 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 871,26 € | 11.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20309 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20308 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 251,10 € | 10.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20307 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 962,03 € | 10.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20303 | správa siete a PC 08/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 07.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20306 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,31 € | 07.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20305 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,36 € | 07.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20304 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 246,13 € | 07.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20300 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 185,80 € | 06.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20299 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 537,54 € | 06.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20302 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,67 € | 06.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20301 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,59 € | 06.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20298 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 14,68 € | 05.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20297 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 52,50 € | 05.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20295 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 04.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20294 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20296 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 04.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20293 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 31,00 € | 04.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20292 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 349,39 € | 31.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20291 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 551,72 € | 31.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20289 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 82,52 € | 30.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20290 | kovová šatňová skriňa 6 boxov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 1 439,52 € | 30.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20288 | elektronické stravovacie poukážky 465 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 780,95 € | 30.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20287 | Materiál - Viečko zadné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M-mall,spol.s.r.o. | 48258385 | 61,85 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20286 | kancelárske kreslo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tomáš Hula | 47688769 | 198,00 € | 24.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra |