Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20327 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 64,00 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20328 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 19,15 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20326 | inštalačné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ulehla Milan | 33731683 | 105,18 € | 02.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20322 | mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 24,24 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20324 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 101,28 € | 31.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20323 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 692,86 € | 31.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20321 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 47,12 € | 28.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20319 | materiál - kladivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 67,20 € | 26.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20320 | parkovacia zábrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 39,60 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20318 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Supra technology, s.r.o. | 50966979 | 139,97 € | 25.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20317 | úrazové poistenie 01.10.2020-30.09.2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 167,25 € | 25.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20316 | ASC Strava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 199,00 € | 20.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20315 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,57 € | 17.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20313 | pooskytnuté služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20314 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20312 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 14,64 € | 11.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20311 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 900,97 € | 11.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20310 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 871,26 € | 11.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20309 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20308 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 251,10 € | 10.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20307 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 962,03 € | 10.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20303 | správa siete a PC 08/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 07.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20306 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,31 € | 07.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20305 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,36 € | 07.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20304 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 246,13 € | 07.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20300 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 185,80 € | 06.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20299 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 537,54 € | 06.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20302 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,67 € | 06.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20301 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,59 € | 06.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20298 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 14,68 € | 05.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra |