Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20225 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 110,54 € | 08.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20219 | poplatok za správu siete a PC 06/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20222 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 126,66 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20218 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 185,80 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20217 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 357,00 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20221 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 101,71 € | 05.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20220 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,35 € | 05.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20216 | sak. BAM niv. hmota 25 kg | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 91,10 € | 04.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20214 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 350,35 € | 03.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20215 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 155,69 € | 03.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20211 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 02.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20213 | nájom rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 23,83 € | 02.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20212 | 7 ks Policové skrine, 6 ks knižnica buk pre sklad | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Idea nábytok s.r.o. | 46598618 | 818,50 € | 02.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20209 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 33,00 € | 02.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20210 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 02.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20208 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 6,04 € | 01.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20207 | spracovanie účtovníctva 5/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 01.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20206 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 244,75 € | 29.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20204 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M-mall,spol.s.r.o. | 48258385 | 222,84 € | 28.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20205 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 730,16 € | 28.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20203 | materiál - farby a pomôcky na malovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 327,88 € | 25.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20200 | Poradca rok 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 32,00 € | 21.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20202 | kábel FTP 305 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 97,20 € | 21.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20201 | Ochranné pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 450,58 € | 21.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20199 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 20.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20197 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 € | 18.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20198 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 357,14 € | 18.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20195 | autobusová doprava /2019/ - SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 312,00 € | 15.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20194 | Daň z nehnutelnosti 2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 9 960,10 € | 15.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20193 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 112,18 € | 15.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra |