Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22097 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 917,34 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22096 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 190,96 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22102 | demontáž a montáž svietidiel, | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 1 027,20 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22104 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,31 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22103 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 983,58 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22101 | obal na výkresy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 100,56 € | 07.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22099 | zásobník TÚV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 18 011,60 € | 07.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22105 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -9,43 € | 07.03.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22095 | vykonanie úradných skúšok výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 366,00 € | 03.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22094 | dodanie a montáž dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M.S.LEM, s.r.o. | 50465422 | 364,80 € | 03.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22093 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 02.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22092 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 02.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22090 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22089 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 02.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22087 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 294,96 € | 02.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22088 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 912,32 € | 02.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22091 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 02.03.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22086 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22085 | spracovanie účtovníctva 2/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 220,00 € | 01.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22133 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 01.03.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22080 | AG materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGNO s.r.o. | 31439535 | 3 240,00 € | 28.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22081 | oprava strešných vpustí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HsH Izol, s.r.o. | 36353604 | 1 131,40 € | 28.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22082 | náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 387,19 € | 28.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22084 | paušálny poplatok za servis výťahov 2/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 28.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22083 | paušálny poplatok za servis výťahov 2/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 28.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22079 | Inzercia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 240,00 € | 25.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22077 | svietidlo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 978,58 € | 24.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22078 | kotúč brzdový | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AD Partners SK s.r.o. | 53454219 | 158,42 € | 24.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22076 | údržba kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 70,00 € | 22.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22075 | krabička bezpečia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IPčko | 42261791 | 50,00 € | 22.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra |