Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20137 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 414,00 € | 02.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20136 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 97,21 € | 02.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20135 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 27,53 € | 02.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20130 | postelná bielizeň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMBA TRADE,s.r.o. | 24754790 | 2 243,80 € | 30.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20129 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 € | 30.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20127 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 198,00 € | 30.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20128 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 528,17 € | 30.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20124 | doplnenie lekárničky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Moja Lekáreň-Pears Health Cyber,s.r.o. | 25784684 | 113,57 € | 27.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20126 | služby - tel. linky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 121,94 € | 27.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20125 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 484,20 € | 27.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20122 | Verejná správa prístup od 12.04.2020 - 11.04.2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 26.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20123 | údržba elektrických technických zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20121 | koberec | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 119,36 € | 25.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20120 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,40 € | 25.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20117 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JYSK,S.R.O. | 35974133 | 1 537,00 € | 24.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 30-20116 | odtsránenie havarijného stavu vodovodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EUROWATER s.r.o. | 17310041 | 474,41 € | 24.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20115 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 283,45 € | 24.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20113 | čistiace a gygienicke potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 225,11 € | 23.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20118 | materiál pre internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 88,74 € | 20.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20119 | postelné prádlo - internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Textilomanies.r.o | 04788494 | 1 040,00 € | 20.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20114 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 380,23 € | 20.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20111 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,84 € | 16.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20112 | organizovanie súťaží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Andreas Rieger | 46827005 | 192,00 € | 16.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20109 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 24,52 € | 12.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20110 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 224,27 € | 12.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20104 | materiál - dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 274,70 € | 10.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20106 | Plyn - vyúčtovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 360,46 € | 10.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20105 | Plyn - vyúčtovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 674,71 € | 10.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20108 | organizovanie súťaží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 192,00 € | 10.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20107 | Občerstvenie - Krajské kolo vo florbale SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GROTTO TRADE s.r.o. | 440367569 | 433,55 € | 10.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra |