Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20118 | materiál pre internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 88,74 € | 20.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20119 | postelné prádlo - internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Textilomanies.r.o | 04788494 | 1 040,00 € | 20.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20114 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 380,23 € | 20.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20111 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,84 € | 16.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20112 | organizovanie súťaží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Andreas Rieger | 46827005 | 192,00 € | 16.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20109 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 24,52 € | 12.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20110 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 224,27 € | 12.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20104 | materiál - dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 274,70 € | 10.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20106 | Plyn - vyúčtovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 360,46 € | 10.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20105 | Plyn - vyúčtovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 674,71 € | 10.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20108 | organizovanie súťaží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 192,00 € | 10.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20107 | Občerstvenie - Krajské kolo vo florbale SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GROTTO TRADE s.r.o. | 440367569 | 433,55 € | 10.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20100 | správa siete PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20099 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,76 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20102 | e-mail one 100 MB souvrano@isternet.sk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20103 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20101 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 079,00 € | 09.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20093 | školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RZOPO | 31103031 | 55,00 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20092 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20098 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 127,88 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20097 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 565,97 € | 06.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20096 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 170,65 € | 06.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20095 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 114,22 € | 06.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20094 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 963,18 € | 06.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20091 | oprava elektromotora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 144,00 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20090 | materiál - dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 431,84 € | 04.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20088 | servis a údržba výťahov 2/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20089 | servis a údržba výťahov 2/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20087 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 € | 03.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20084 | prenájo rohože | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 03.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra |