Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20007 | Správa siete PC 1/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 08.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20004 | Telekomunikačné služby 12/2019 - Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 08.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19621 | Čistenie rohoží 12/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 74,40 € | 31.12.2019 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19622 | Vyúčtovanie predplatné 2019/2020 - Registrácia v databáze EUROPSKEFIRMY.SK (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europsky zoznam firiem,s.r.o. | 46759581 | 240,00 € | 31.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-19623 | Vyúčtovanie predplatné 2019/2020 - online knižnica a účtovné súvzťažnosti pre ROPO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 171,48 € | 31.12.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-19620 | Vyúčtovanie predplatné 2020 - časopisu Vychovávatel sk | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 9,00 € | 30.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19612 | Maliarsky materiál 12/2019 (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 90,97 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19608 | servisné práce, opravy a údržba za 12/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 20.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19611 | vyčistenie filtra spiatočky - Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seting Bratislava s.r.o. | 31397778 | 50,40 € | 20.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19618 | Vyúčtovanie predplatné 2020 - Portál Direktor+časopis Manažment školy v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 152,00 € | 20.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19609 | strava žiaci ŠOŠ 12/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 544,31 € | 20.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19610 | Strava zamestnanci 12/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 021,14 € | 20.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19616 | Televízor - Vranovská 2 miestnosť pre učiteľov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 306,00 € | 20.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-19619 | Vyúčtovanie predplatné 2019/2020 - AVG Internet Security | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOLITEA SLOVENSKO,A.S. | 36237337 | 65,29 € | 20.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-19605 | Servis a údržba výťahov 12/2019 - Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 18.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19604 | zameranie a spracovanie plánu školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Katarína Hačová | 50314327 | 250,00 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19607 | skrutka nožového suportu (sklad) - úhrada v hotovosti | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAP spol s.r.o. | 34125809 | 108,66 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19606 | ESP 12/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 413,64 € | 18.12.2019 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19601 | inzercia školy v týždenníku My | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 168,00 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19602 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 24,52 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19603 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,54 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19598 | Seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19600 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 16.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19599 | strava 10-12/2019 ubytovaní žiaci na ŠI, Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 387,77 € | 16.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19595 | Nákup AG spajky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 36,31 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19596 | Pretavenie AG materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 72,58 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19593 | Pripojenie objektu na PCO 11/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19594 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,85 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19597 | dodávka a montáž plastových okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Bau, s.r.o. | 50346300 | 8 466,01 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19592 | ESP Vianoce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 700,52 € | 12.12.2019 | 13.02.2020 | Faktúra |