Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20142 | odborná skúška výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 06.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20143 | odborná prehliadka komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 146,00 € | 06.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20144 | Svietidlá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 413,47 € | 06.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20141 | servis a údržba výťahov 3/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20140 | stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 355,02 € | 06.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20145 | Revizía - požiarna ochrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Flame Control,s.r.o. | 47218657 | 441,90 € | 06.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20139 | multifunkčné zariadenie 2 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 515,80 € | 03.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20138 | správa siete 4/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 03.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20133 | nájom rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 77,74 € | 02.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20132 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 810,00 € | 02.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20131 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 700,00 € | 02.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20134 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 205,00 € | 02.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20137 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 414,00 € | 02.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20136 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 97,21 € | 02.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20135 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 27,53 € | 02.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20130 | postelná bielizeň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMBA TRADE,s.r.o. | 24754790 | 2 243,80 € | 30.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20129 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 € | 30.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20127 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 198,00 € | 30.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20128 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 528,17 € | 30.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20124 | doplnenie lekárničky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Moja Lekáreň-Pears Health Cyber,s.r.o. | 25784684 | 113,57 € | 27.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20126 | služby - tel. linky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 121,94 € | 27.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20125 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 484,20 € | 27.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20122 | Verejná správa prístup od 12.04.2020 - 11.04.2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 26.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20123 | údržba elektrických technických zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20121 | koberec | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 119,36 € | 25.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20120 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,40 € | 25.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20117 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JYSK,S.R.O. | 35974133 | 1 537,00 € | 24.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 30-20116 | odtsránenie havarijného stavu vodovodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EUROWATER s.r.o. | 17310041 | 474,41 € | 24.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20115 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 283,45 € | 24.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20113 | čistiace a gygienicke potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 225,11 € | 23.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra |