Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21592 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 185,34 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21598 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21596 | spracovanie miezd 11/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 592,00 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21623 | Makyta priamočiara píla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nářadí Hornig s.r.o. | 03626121 | 137,58 € | 07.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21590 | nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | 26 867,16 € | 07.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21588 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 556,84 € | 07.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21587 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 75,43 € | 07.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21591 | mini sústruh | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 728,91 € | 07.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21589 | preprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Doprava BG | 52585158 | 39,00 € | 06.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21585 | oprava servera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 924,00 € | 06.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21586 | žiarovka, baterka, reflektor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 230,79 € | 06.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21583 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 673,20 € | 06.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21599 | oprava plochej strechy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HsH Izol, s.r.o. | 36353604 | 49 426,21 € | 03.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21582 | mimoriadna preventívna prehliadka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 51,50 € | 02.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21581 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 257,16 € | 02.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21579 | stabilizátor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 60,89 € | 02.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21580 | vypnutie, zapnutie výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 52,80 € | 02.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21575 | mesačný paušál za servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 124,80 € | 01.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21578 | antigenové testy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 1 404,15 € | 01.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21576 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21577 | potlač - sieťotlač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sketch, s.r.o. | 47024071 | 236,64 € | 01.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21618 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 01.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21574 | antigénové testy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Unizdrav Prešov, s.r.o. | 36515388 | 749,40 € | 30.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21573 | montáž a domontáž zariadenia na meranie tlaku plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 277,66 € | 30.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21572 | odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 30.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21569 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Juraj Halama | 53231414 | 53,80 € | 29.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21566 | detektor dymu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 75,60 € | 29.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21570 | športový set | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATAK, výrobné družstvo | 00698113 | 816,00 € | 29.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21565 | projektor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 1 169,42 € | 29.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21571 | oprava a rekonfigurácia siete a sitových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 979,20 € | 29.11.2021 | 17.01.2022 | Faktúra |