Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20040 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 571,14 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20041 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 832,12 € | 31.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20039 | Maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 97,01 € | 30.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20038 | servisné práce, opravy a údržba za 1/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 29.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20037 | hasák, brašne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 101,75 € | 29.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20036 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 170,00 € | 27.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 30-20035 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | N-TERR,s.r.o. | 46808876 | 230,25 € | 27.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 30-20034 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 94,29 € | 27.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20033 | Členský príspevok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOPK-Bratislavská regionálna komora | 30842654 | 200,00 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20031 | oprava zdvihacieho zariadenia autodielne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr.František Kóša - Servis zdvíhacích zariadení | 41062451 | 798,00 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20032 | On-line kniha Sprievodca účtovníctvom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 67,50 € | 24.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20030 | Stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 448,11 € | 24.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20029 | Telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,06 € | 20.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20028 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Grex SK,s.r.o. | 44015682 | 72,00 € | 17.01.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 30-20024 | doplatok - Finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 32,57 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20027 | Online kniha Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 79,50 € | 16.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20020 | Telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20023 | Dodávka plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 410,00 € | 15.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20019 | nákup Ag materiálu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. | 31677444 | 745,66 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20017 | Pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20013 | SWAN email | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20016 | Dodávka plynu - Vranovská 2 (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 723,59 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20015 | Dodávka plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 132,12 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20012 | Dodávka elektrickej energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 650,83 € | 13.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20011 | Dodávka elektrickej energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 473,01 € | 13.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20010 | Dodávka elektrickej energie - Vranovská 2 (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 933,90 € | 13.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20009 | Dodávka elektrickej energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 172,25 € | 13.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20008 | Dodávka elektrickej energie - Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 117,29 € | 13.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20005 | Servis a údržba výťahov 12/2019 - Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 08.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20006 | Servis a údržba výťahov 12/2019 - Vranovská 2 (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 08.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |