Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20204 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M-mall,spol.s.r.o. | 48258385 | 222,84 € | 28.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20205 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 730,16 € | 28.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20203 | materiál - farby a pomôcky na malovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 327,88 € | 25.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20200 | Poradca rok 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 32,00 € | 21.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20202 | kábel FTP 305 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 97,20 € | 21.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20201 | Ochranné pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 450,58 € | 21.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20199 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 20.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20197 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 € | 18.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20198 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 357,14 € | 18.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20195 | autobusová doprava /2019/ - SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 312,00 € | 15.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20194 | Daň z nehnutelnosti 2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 9 960,10 € | 15.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20193 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 112,18 € | 15.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20196 | služby počítačovej siete 4-6/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 15.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20191 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 342,58 € | 14.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20192 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,98 € | 14.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20188 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 178,29 € | 13.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20190 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 641,97 € | 13.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20189 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 713,33 € | 13.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20187 | vodné, sročné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 180,26 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20183 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20184 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO 4/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20186 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 253,66 € | 12.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20185 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 134,78 € | 12.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20182 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 127,94 € | 11.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20181 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 93,91 € | 11.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20180 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 117,82 € | 11.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20179 | Preglejky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DREVOMA s.r.o. | 44493827 | 1 092,38 € | 07.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20178 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,28 € | 07.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20177 | správa siete 5/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20173 | časopis Práce a mzdy rok 2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra |