Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20196 | služby počítačovej siete 4-6/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 15.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20191 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 342,58 € | 14.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20192 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,98 € | 14.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20188 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 178,29 € | 13.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20190 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 641,97 € | 13.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20189 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 713,33 € | 13.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20187 | vodné, sročné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 180,26 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20183 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20184 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO 4/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20186 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 253,66 € | 12.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20185 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 134,78 € | 12.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20182 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 127,94 € | 11.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20181 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 93,91 € | 11.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20180 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 117,82 € | 11.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20179 | Preglejky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DREVOMA s.r.o. | 44493827 | 1 092,38 € | 07.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20178 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,28 € | 07.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20177 | správa siete 5/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20173 | časopis Práce a mzdy rok 2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20172 | nájom rohože | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 29,36 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20176 | servis a údržba výťahov 4/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20174 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20175 | servis a údržba výťahov 4/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20171 | spracovanie účtovníctva 4/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 04.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20169 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 3,20 € | 30.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20170 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 306,03 € | 30.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20168 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 60,14 € | 29.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20167 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,64 € | 28.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20166 | Poradca 2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 28,40 € | 27.04.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20165 | Teplomer bezkontaktný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELROMED,s.r.o. | 46200681 | 154,76 € | 24.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20163 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 43,32 € | 23.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra |