Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20172 | nájom rohože | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 29,36 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20176 | servis a údržba výťahov 4/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20174 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20175 | servis a údržba výťahov 4/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20171 | spracovanie účtovníctva 4/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 04.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20169 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 3,20 € | 30.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20170 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 306,03 € | 30.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20168 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 60,14 € | 29.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20167 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,64 € | 28.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20166 | Poradca 2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 28,40 € | 27.04.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20165 | Teplomer bezkontaktný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELROMED,s.r.o. | 46200681 | 154,76 € | 24.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20163 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.sk | 36562939 | 43,32 € | 23.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20164 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 32,45 € | 23.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20162 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 313,36 € | 21.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20147 | servis a údržba výťahov 3/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20149 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 359,65 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20148 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 562,07 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20161 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 008,16 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20160 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 728,77 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20159 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,98 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20155 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 76,20 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20156 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20157 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO 3/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20158 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,24 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20154 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 601,32 € | 20.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20153 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 777,36 € | 20.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20151 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 159,54 € | 20.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20150 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,28 € | 20.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20152 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 563,44 € | 20.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20146 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 07.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra |