Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20073 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 18.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20071 | stavebný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 353,00 € | 13.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20069 | Telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 12.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20070 | dokumentácia GDPR - výkon funkcie zodpov.osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 34,56 € | 12.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20066 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 324,64 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20068 | Dodávka plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 525,23 € | 11.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20067 | Dodávka plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 046,64 € | 11.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20065 | Predplatné publikácie "čo má vedieť mzdová účtovníčka - 2020" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20062 | SWAN email One | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20064 | Pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20063 | Dodávka elektrickej energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 481,42 € | 10.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20061 | Redukcia HDMI na VGA | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 14,94 € | 07.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20060 | Dodávka elektrickej energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,30 € | 07.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20059 | Dodávka elektrickej energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 353,31 € | 07.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20058 | Dodávka elektrickej energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,75 € | 07.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20057 | Dodávka elektrickej energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 157,38 € | 07.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20055 | Servis a údržba výťahov 01/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20051 | Správa siete PC 2/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20054 | Servis a údržba výťahov 01/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20056 | Členský poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20053 | Telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,72 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20052 | Telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,64 € | 06.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20047 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 30-20048 | Dodávka plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 397,00 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20049 | Strava zamestnanci SOŠT 01/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 189,50 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20046 | Zriadenie klapky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 79,94 € | 03.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20045 | Elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 295,39 € | 03.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20044 | vodné, stočné a zrážky - škola | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 378,99 € | 03.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20043 | vodné, stočné a zrážky - ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 018,32 € | 03.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20042 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 210,61 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra |