Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20086 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 375,00 € | 03.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20085 | Stravné 2/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 061,40 € | 03.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20082 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 788,83 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20081 | Akuvrtačka, akumulátorový skrutkovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 174,58 € | 27.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20079 | servisné práce, opravy a údržba za 2/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20080 | Materiál - Súťaž OU | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 124,48 € | 26.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20076 | Telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,93 € | 25.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20077 | Lyžiarsky kurz 2020 na chate Homôlka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavol Mišura-JAMPA | 17547091 | 1 650,00 € | 25.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20078 | Maliarský materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 293,50 € | 25.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20075 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 597,48 € | 20.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20074 | Pretavenie AG materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 28,60 € | 18.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20072 | Učebnice Etickej výchovy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orbis Pictus Istropolitana,spol.s.r.o. | 0017323266 | 50,00 € | 18.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20073 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 18.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20071 | stavebný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 353,00 € | 13.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20069 | Telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 12.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20070 | dokumentácia GDPR - výkon funkcie zodpov.osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 34,56 € | 12.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20066 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 324,64 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20068 | Dodávka plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 525,23 € | 11.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20067 | Dodávka plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 046,64 € | 11.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20065 | Predplatné publikácie "čo má vedieť mzdová účtovníčka - 2020" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20062 | SWAN email One | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20064 | Pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20063 | Dodávka elektrickej energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 481,42 € | 10.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20061 | Redukcia HDMI na VGA | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 14,94 € | 07.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20060 | Dodávka elektrickej energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,30 € | 07.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20059 | Dodávka elektrickej energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 353,31 € | 07.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20058 | Dodávka elektrickej energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,75 € | 07.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20057 | Dodávka elektrickej energie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 157,38 € | 07.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20055 | Servis a údržba výťahov 01/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20051 | Správa siete PC 2/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra |