Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19469 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 767,36 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19472 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 446,98 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19473 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 906,00 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19477 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 124,09 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19467 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 679,87 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19468 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 144,24 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19462 | odvoz a likvidácia odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 170,00 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19463 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 665,74 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19464 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 200,48 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19465 | stravovanie (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 4 251,39 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19466 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19461 | emulzný olej (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 799,68 € | 04.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19451 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 75,52 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19454 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 296,45 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19455 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 221,00 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19456 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19457 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19458 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19459 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19460 | stavebný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 209,02 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19453 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 63,07 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19452 | čistiace potreby (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 90,60 € | 02.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19449 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 433,32 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19450 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 586,66 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19447 | oprava telefónu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 111,83 € | 30.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19448 | havarijné poistenie motorových vozidiel (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 184,66 € | 30.09.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19446 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 89,32 € | 27.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19445 | učebnice anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AD REM | 11782889 | 305,44 € | 26.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19440 | servisné práce, opravy a údržba za 9/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 25.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19442 | časopis "Účtovný a daňový expert vo VS" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 223,20 € | 25.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra |