Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a sociálna akadémia

Bullova 2, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6398

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-20078 Maliarský materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 PPG Deco Slovakia 31633200 293,50 € 25.02.2020 11.04.2020 Faktúra
30-20075 stravovacie poukážky Stredná odborná škola technická 17050332 GGFS s.r.o. 47079690 597,48 € 20.02.2020 11.04.2020 Faktúra
30-20074 Pretavenie AG materiálu Stredná odborná škola technická 17050332 AL-BO,s.r.o. 36422436 28,60 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
30-20072 Učebnice Etickej výchovy Stredná odborná škola technická 17050332 Orbis Pictus Istropolitana,spol.s.r.o. 0017323266 50,00 € 18.02.2020 15.03.2020 Faktúra
30-20073 PC sieť SANET Stredná odborná škola technická 17050332 SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete 17055270 300,00 € 18.02.2020 15.03.2020 Faktúra
30-20071 stavebný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 STAVENA-Petržalka,s.r.o. 50801970 353,00 € 13.02.2020 15.03.2020 Faktúra
30-20069 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,98 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
30-20070 dokumentácia GDPR - výkon funkcie zodpov.osoby Stredná odborná škola technická 17050332 POBEST,s.r.o. 36679879 34,56 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
30-20066 vodoinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 324,64 € 11.02.2020 04.03.2020 Faktúra
30-20068 Dodávka plynu Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 9 525,23 € 11.02.2020 15.03.2020 Faktúra
30-20067 Dodávka plynu Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 7 046,64 € 11.02.2020 15.03.2020 Faktúra
30-20065 Predplatné publikácie "čo má vedieť mzdová účtovníčka - 2020" Stredná odborná škola technická 17050332 PSDOMOV s.r.o. 51108178 58,80 € 10.02.2020 03.03.2020 Faktúra
30-20062 SWAN email One Stredná odborná škola technická 17050332 SWAN ,a.s. 47258314 1,99 € 10.02.2020 04.03.2020 Faktúra
30-20064 Pripojenie objektu na PCO Stredná odborná škola technická 17050332 LAMA SK,s.r.o. 36651311 81,66 € 10.02.2020 04.03.2020 Faktúra
30-20063 Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 481,42 € 10.02.2020 11.04.2020 Faktúra
30-20061 Redukcia HDMI na VGA Stredná odborná škola technická 17050332 AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o 35692715 14,94 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
30-20060 Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 127,30 € 07.02.2020 11.04.2020 Faktúra
30-20059 Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 353,31 € 07.02.2020 11.04.2020 Faktúra
30-20058 Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 188,75 € 07.02.2020 11.04.2020 Faktúra
30-20057 Dodávka elektrickej energie Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 157,38 € 07.02.2020 11.04.2020 Faktúra
30-20055 Servis a údržba výťahov 01/2020 Stredná odborná škola technická 17050332 Németh Lift 31426310 72,00 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
30-20051 Správa siete PC 2/2020 Stredná odborná škola technická 17050332 DataNetworks, s.r.o. 36811548 180,00 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
30-20054 Servis a údržba výťahov 01/2020 Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 50,52 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
30-20056 Členský poplatok Stredná odborná škola technická 17050332 SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete 17055270 33,00 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
30-20053 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,72 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
30-20052 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,64 € 06.02.2020 15.03.2020 Faktúra
30-20047 Stredná odborná škola technická 17050332 ELISTextile Care SK s.r.o. 44506031 60,85 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
30-20048 Dodávka plynu Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 397,00 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
30-20049 Strava zamestnanci SOŠT 01/2020 Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 1 189,50 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
30-20046 Zriadenie klapky Stredná odborná škola technická 17050332 Hokobell 47919949 79,94 € 03.02.2020 04.03.2020 Faktúra