Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19388 | výmena podlahovej krytiny na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 2 841,56 € | 27.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19389 | výmena podlahovej krytiny na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 440,00 € | 27.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19385 | servisné práce, opravy a údržba za 8/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19384 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 350,65 € | 26.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19381 | aSc Dochádzka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 398,00 € | 21.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19382 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 286,27 € | 21.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19383 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 21.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19377 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Radoslav Gombár-Radovatrans | 50970496 | 300,00 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19378 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,78 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19379 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19380 | čistenie kanalizácie, krtkovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V.K.K. Stav Group.s.r.o. | 50174665 | 950,00 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19376 | čistenie prečerpávacej stanice a lapača tukov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 350,00 € | 14.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19375 | maliarske práce (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iveta Drobnicová-LOTO | 34446265 | 400,00 € | 14.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19373 | čistiace potreby (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Henkel Slovensko,spol.s.r.o. | 17324246 | 130,70 € | 13.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19374 | aSc Agenda 100-399 žiakov SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 374,00 € | 13.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19368 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19370 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 407,82 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19371 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 434,24 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19372 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19369 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,03 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19367 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 090,28 € | 12.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19360 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19361 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 916,38 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19362 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 341,72 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19364 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 144,43 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19366 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,52 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19363 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 666,85 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19365 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 263,71 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19359 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 170,00 € | 07.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19356 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra |