Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19296 | pneumatiky na malotraktor (kosačka) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GUMEX Slovakia,Ing.Dušan Čanky | 33639477 | 12,22 € | 18.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19293 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,43 € | 18.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19294 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 18.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19295 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 46,80 € | 18.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19292 | pneumatiky (kosačka) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GUMEX Slovakia,Ing.Dušan Čanky | 33639477 | 67,31 € | 14.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19289 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 483,64 € | 12.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19290 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 211,68 € | 12.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19291 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19288 | odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OPALIGHT MEDIA ONLINE | 04102746 | 599,00 € | 12.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19287 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 520,62 € | 12.06.2019 | 28.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19282 | vyúčtovanie predplatné on-line križnica (smernice, vzory zmlúv) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 359,40 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19272 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 204,07 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19274 | ukážky prvej pomoci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 35,00 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19275 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,74 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19278 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 145,70 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19279 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 475,86 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19280 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 121,88 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19283 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19285 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19286 | revízne knihy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 14,40 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19276 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 609,28 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19277 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 993,84 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19284 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,31 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19281 | vyúčtovanie predplatné Hospodárske noviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | 109,50 € | 11.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19273 | vyúčtovanie doména sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 47,52 € | 11.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19269 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 112,33 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19270 | florbalové hokejky a loptičky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 430,00 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19271 | športové oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NIBIA s.r.o. | 45408581 | 478,80 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19266 | brúsenie fréz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 227,68 € | 06.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19267 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra |