Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19268 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19258 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19259 | tlač stravných lístkov pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 1 296,00 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19260 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 284,67 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19261 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 48,56 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19262 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 66,42 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19264 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 37,00 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19265 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19263 | maliarske a natieračské práce v priestoroch dielní PV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iveta Drobnicová-LOTO | 34446265 | 4 758,94 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19257 | oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 53 869,79 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19251 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,94 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19253 | oprava telefónnej klapky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 35,54 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19254 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 073,10 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19255 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 55,86 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19256 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 787,62 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19252 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 485,57 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19250 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 557,74 € | 31.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19249 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 257,90 € | 31.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19247 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 241,52 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19248 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 53,09 € | 30.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19245 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 180,10 € | 29.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19246 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 128,89 € | 29.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19244 | pneumatiky (kosačka) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GUMEX Slovakia,Ing.Dušan Čanky | 33639477 | 67,31 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19238 | servisné práce (opravy a údržba) za 5/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 27.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19240 | tlačiarenské služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 469,67 € | 27.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19241 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 129,36 € | 27.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19242 | toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 149,40 € | 27.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19243 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 277,75 € | 27.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19239 | hlásiče požiaru a dymu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIRECONTROL | 35404841 | 1 724,16 € | 27.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19234 | brúsenie fréz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 203,88 € | 24.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |