Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19534 | pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19536 | odborné skúšky plynových zariadení, prehliadka kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PJUMT-Ing.Pavol Belica | 47342498 | 408,00 € | 12.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19530 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 028,90 € | 12.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19531 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 393,52 € | 12.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19532 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 825,88 € | 12.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19533 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,74 € | 12.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19527 | oprava a nastavenie poistných ventilov v kotolni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REVENT-Miroslav Bezák | 17363233 | 178,04 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19528 | SWAN email | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19526 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 128,75 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19522 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19523 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19520 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,68 € | 08.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19521 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 08.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19524 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 709,89 € | 08.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19525 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 164,23 € | 08.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19519 | pracovné oblečenie a príslušenstvo (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 756,23 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19517 | oprava poruchy kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Supra technology, s.r.o. | 50966979 | 158,40 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19516 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 365,00 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19514 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19518 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19515 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 364,69 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19509 | vodoinštalačný materiál (sklad), zapožičanie búracieho kladiva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 217,94 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19511 | oprava kosačky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LM,spol.s.r.o. | 17320836 | 269,65 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19512 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 002,73 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19513 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 420,08 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19510 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 21,65 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19505 | vyúčtovanie predplatné Daňový a účtovný poradca podnikateľa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 226,62 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19504 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 34,70 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19506 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 273,06 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19507 | tonery, kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 303,50 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra |