Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19285 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19286 | revízne knihy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 14,40 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19276 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 609,28 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19277 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 993,84 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19284 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,31 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19281 | vyúčtovanie predplatné Hospodárske noviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | 109,50 € | 11.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19273 | vyúčtovanie doména sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 47,52 € | 11.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19269 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 112,33 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19270 | florbalové hokejky a loptičky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 430,00 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19271 | športové oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NIBIA s.r.o. | 45408581 | 478,80 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19266 | brúsenie fréz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 227,68 € | 06.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19267 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19268 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19258 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19259 | tlač stravných lístkov pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 1 296,00 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19260 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 284,67 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19261 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 48,56 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19262 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 66,42 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19264 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 37,00 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19265 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19263 | maliarske a natieračské práce v priestoroch dielní PV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iveta Drobnicová-LOTO | 34446265 | 4 758,94 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19257 | oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 53 869,79 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19251 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,94 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19253 | oprava telefónnej klapky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 35,54 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19254 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 073,10 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19255 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 55,86 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19256 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 787,62 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19252 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 485,57 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19250 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 557,74 € | 31.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19249 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 257,90 € | 31.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra |