Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21019 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21017 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 159,80 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21015 | Delonghi poháre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 39,97 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21016 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 082,83 € | 15.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21014 | predplatné mesačníka DUO 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 15.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21013 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 463,76 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21012 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 535,77 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21011 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21009 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 500,47 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21008 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO 12/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21010 | online webinár vzdelávanie žiaka s PAS | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21007 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,93 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21006 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 746,01 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21005 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,83 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21004 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 297,36 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21003 | pneumatiky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Jandečka | 2002197800 | 500,00 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21002 | poplatok za správu siete PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 07.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21001 | telefonny kabel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 12,00 € | 07.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20623 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dual Trade s.r.o. | 24790141 | 450,40 € | 31.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20624 | infrasauna | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Infrasaunaeurope, s.r.o. | 46307401 | 1 489,00 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20622 | stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 201,30 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20621 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 932,40 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20620 | upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20617 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,81 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20616 | držiak projektora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 420,89 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20613 | delonghi kávovar | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 462,70 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20614 | pásová píla na kov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Euronáradie SK s.r.o. | 51155486 | 1 603,38 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20618 | obstaranie osobného auta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Jandečka | 2002197800 | 5 000,00 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20615 | odpadový kôš, podpoložky pod nohy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 693,60 € | 30.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20619 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,41 € | 30.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra |