Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19192 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 134,62 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19205 | vyúčtovanie ročný prístup "Verejná správa SR" (2. časť) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 21,00 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19187 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19185 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 457,20 € | 24.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19184 | čistiace prostriedky, toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 260,32 € | 19.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19182 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,93 € | 17.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19183 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,97 € | 17.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19181 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 137,70 € | 16.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19176 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 252,41 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19177 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 710,96 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19178 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,24 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19179 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 814,61 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19180 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 660,00 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19172 | maliarske a natieračské práce v priestoroch dielní PV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mario Drobnica | 45995389 | 8 124,53 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19173 | revízia elektrickej inštalácie a zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RENEL, s.r.o. | 45619581 | 875,00 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19174 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19175 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies, dymovodov a plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 134,00 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19169 | nákup Ag materiálu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 6,11 € | 09.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19170 | materiál pre zlatnícku dielňu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 127,10 € | 09.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19171 | výroba skla na mieru (dvere ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IGLASS AKTIV s.r.o. | 35850612 | 22,00 € | 09.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19157 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19158 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19159 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19160 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,50 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19162 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,15 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19163 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 090,68 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19164 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 616,28 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19165 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,66 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19166 | dodávka a montáž plastových okien v dielni PV v kancelárii majstrov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Bau, s.r.o. | 50346300 | 1 692,08 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19168 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra |