Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19118 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 113,48 € | 12.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19117 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 547,38 € | 12.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19119 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 860,22 € | 12.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19112 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 331,51 € | 11.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19109 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 08.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19110 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 118,80 € | 08.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19111 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,85 € | 08.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19108 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 07.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19107 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 159,36 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19097 | montáž plynoinštalácie (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MH Instal.s.r.o. | 45870772 | 908,88 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19098 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,83 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19099 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19100 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 685,32 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19101 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 47,04 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19102 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 212,24 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19103 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 820,26 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19104 | materiál pre zlatnícku dielňu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 40,30 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19105 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 23,14 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19106 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 419,00 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19095 | servis zariadenia úpravy vody | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EUROWATER s.r.o. | 17310041 | 186,55 € | 28.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19094 | servisné práce, opravy a údržba za 2/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 25.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19093 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.02.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19092 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 221,27 € | 21.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19091 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 257,83 € | 20.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19090 | inzercia školy (Nový čas) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nový čas,a.s. | 51249979 | 300,00 € | 19.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19089 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 374,40 € | 19.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19086 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,93 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19084 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 136,26 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19085 | spotrebný materiál (ventil, hlavica) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 30,10 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19087 | lupienkové pílky, valček brúsny, kotúčik brúsny, leštiaci kotúč (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 49,00 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra |