Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19508 | servis horákovej jednotky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 122,58 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19503 | vyúčtovanie rekvalifikačný kurz "Účtovníctvo rozpočtových organizácií" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Agentúra JASPIS,s.r.o. | 35944889 | 65,55 € | 30.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19501 | vyúčtovanie Finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 26,40 € | 29.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19502 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 159,66 € | 29.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19499 | servisné práce, opravy a údržba za 10/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 25.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19500 | čistiace potreby, hygienické potreby (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 178,03 € | 25.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19498 | čistiace potreby (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 146,82 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19497 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies, dymovodov a plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 134,00 € | 23.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19496 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 212,63 € | 23.10.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19493 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,35 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19494 | učebnice literatúry | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orbis Pictus Istropolitana,spol.s.r.o. | 0017323266 | 157,50 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19495 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 566,84 € | 21.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19614 | PZP motorových vozidiel (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,90 € | 21.10.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19615 | PZP motorových vozidiel (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 121,61 € | 21.10.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19492 | nákup plechu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ANKOS spol.s.r.o. | 31346138 | 48,00 € | 18.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19490 | lupienkové pílky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 121,53 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19491 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19489 | oprava systému automatického riadenia kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 976,80 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19488 | vyúčtovanie toner (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | T§J Invest,s.r.o. | 50991698 | 139,90 € | 16.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19487 | zisťovanie závad - nefunkčnosť regulácie kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 312,00 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19486 | zateplenie steny telocvične | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 10 680,00 € | 14.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19482 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 509,54 € | 11.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19484 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19481 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 024,40 € | 11.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19483 | zmena dispozície sociálnych zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RENAK,s.r.o. | 50625128 | 300,00 € | 11.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19485 | deratizácia objektov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,40 € | 11.10.2019 | 17.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19479 | DVD učebnica AJ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OXICO | 11667958 | 96,20 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19480 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,82 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19475 | ubytovanie a letenky Fínsko (projekt Erasmus+) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INAK | 42361141 | 2 620,57 € | 09.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19478 | nákup káblov (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 13,73 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra |