Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19247 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 241,52 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19248 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 53,09 € | 30.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19245 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 180,10 € | 29.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19246 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 128,89 € | 29.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19244 | pneumatiky (kosačka) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GUMEX Slovakia,Ing.Dušan Čanky | 33639477 | 67,31 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19238 | servisné práce (opravy a údržba) za 5/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 27.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19240 | tlačiarenské služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 469,67 € | 27.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19241 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 129,36 € | 27.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19242 | toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 149,40 € | 27.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19243 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 277,75 € | 27.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19239 | hlásiče požiaru a dymu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIRECONTROL | 35404841 | 1 724,16 € | 27.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19234 | brúsenie fréz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 203,88 € | 24.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19236 | oprava notebooku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 226,80 € | 24.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19237 | realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 180,00 € | 24.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19233 | vyúčtovnie predplatné online knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 271,80 € | 24.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19235 | nákup a oprava PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 237,60 € | 24.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19230 | elektrotechnický materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 334,64 € | 22.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19231 | vyúčtovanie olejoznak šesťhranný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Valivé ložiská P&M, s.r.o. | 44512023 | 25,80 € | 22.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19232 | vyúčtovanie fréza s príslušenstvom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Valivé ložiská P&M, s.r.o. | 44512023 | 503,83 € | 22.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-19228 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,92 € | 20.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19229 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 511,20 € | 20.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19222 | odvoz a likvidácia odpadu (olej, odpad z odlučovača ropných látok) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EBA s.r.o. | 31376134 | 478,80 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19225 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 868,72 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19226 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 241,29 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19220 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 183,32 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19221 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 224,12 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19223 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19227 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 86,88 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19224 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 463,30 € | 17.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19219 | školenie vodičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Autoškola PRIMA,s.r.o. | 50554841 | 154,00 € | 16.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |