Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19161 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 033,96 € | 08.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19167 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 771,34 € | 08.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19156 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,43 € | 04.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19155 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 229,00 € | 03.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19151 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19152 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 685,32 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19153 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 55,86 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19154 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 934,92 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19147 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 58,32 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19149 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 43,14 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19150 | deratizácia objektov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19145 | vyúčtovanie online knihy nový Zákonník práce v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 207,12 € | 29.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19146 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 365,17 € | 29.03.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19143 | nákup Ag materiálu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. | 31677444 | 340,71 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19144 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 74,80 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19140 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 71,15 € | 27.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19141 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 556,13 € | 27.03.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19142 | oprava liatinového potrubia - HS kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 960,00 € | 27.03.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19137 | realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 180,00 € | 26.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19139 | servisné práce (opravy a údržba) za 3/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19138 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 158,11 € | 26.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19135 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19136 | vyúčtovanie predplatné časopisu "Škola 2019" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 25.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19133 | oprava plynového zariadenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MH Instal.s.r.o. | 45870772 | 972,00 € | 22.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19134 | nákup Ag materiálu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 32,99 € | 22.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19132 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 51,28 € | 21.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19130 | kontrola požiarnych hydrantov, prenosných hasiacich prístrojov, tlaková skúška hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FlameControl,s.r.o. | 47218657 | 597,36 € | 20.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19131 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 457,20 € | 20.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19129 | nedoplatok Poradca 2018 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 19.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19127 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,92 € | 18.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra |