Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19030 | vysielače (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLY JOKER a.s. | 685810 | 81,59 € | 22.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19031 | doplatok "Finančný spravodajca r. 2018" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 14,90 € | 22.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19033 | doplatok zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 317,65 € | 22.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19036 | členský príspevok (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOPK-Bratislavská regionálna komora | 30842654 | 200,00 € | 22.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19034 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pardon TT s.r.o. | 36717614 | 120,00 € | 22.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19035 | školenie "Internetový marketing pre školy" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 90,63 € | 22.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19029 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 399,60 € | 21.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19027 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 18.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19028 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 18.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19022 | plastové mazivo, ložiskový olej (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 40,44 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19023 | oprava klapky a servis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 130,63 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19024 | plyn Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 458,00 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19025 | aSc Agenda Komplet | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 180,00 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19026 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,92 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19020 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 170,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19021 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 16.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19017 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 272,98 € | 14.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19018 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 102,94 € | 14.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19019 | odborná prehliadka tlakových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 258,00 € | 14.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19015 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pardon TT s.r.o. | 36717614 | 177,60 € | 14.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19016 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 280,19 € | 14.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19009 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 11.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19013 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 133,26 € | 11.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19014 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,15 € | 11.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19011 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 835,29 € | 11.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19012 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 049,92 € | 11.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19002 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19003 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,04 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19004 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 464,70 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19005 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 824,32 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra |