Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18504 | servisné práce (opravy a údržba) za 11/2018 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 26.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18505 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 224,57 € | 26.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18503 | poháre, štítky, medaily - florbal (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 121,87 € | 22.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18501 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18502 | vyúčtovanie predplatné Portál direktor a časopis Manažment školy v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 149,00 € | 22.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18500 | detektor úniku plynu sprej (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AWD Auto spol.s.r.o. | 45711771 | 36,98 € | 21.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18499 | vyúčtovanie predplatné online kniha Sprievodca účtovníctvom pre obce a RO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 239,16 € | 20.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18493 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 232,12 € | 16.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18497 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 749,19 € | 16.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18496 | sťahovanie a preprava nábytku (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr.Patrik Líška | 47966017 | 39,60 € | 16.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18495 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,93 € | 16.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18498 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 539,74 € | 16.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18494 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 435,60 € | 16.11.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18492 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 14.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18491 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 441,33 € | 14.11.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18485 | oprava telefónu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 59,71 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18488 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18489 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18490 | vrtáky, závitníky, list pílový (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DEXIS SLOVAKIA,s.r.o. | 31427855 | 110,88 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18487 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18486 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 713,50 € | 13.11.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18481 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,52 € | 12.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18482 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 126,06 € | 12.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18484 | havarijné poistenie (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 162,84 € | 12.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18483 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 096,44 € | 12.11.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18469 | batéria, kryt (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLY JOKER a.s. | 685810 | 9,62 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18470 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18472 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18473 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18474 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 395,00 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra |