Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18556 | softtenisové loptičky, rakety | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 53,84 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18557 | nákup vzduchoviek v rámci projektu "Otvorená škola oblasť športu" (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GIEGO, s.r.o. | 51055724 | 1 200,00 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18546 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 738,00 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18548 | občerstvenie na turnaji vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DELIKOMAT Slovensko,spol. s.r.o. | 35766875 | 265,20 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18547 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 345,14 € | 13.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18540 | vyúčtovanie florbalové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NECY,s.r.o. | 28285425 | 119,12 € | 12.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18542 | rozhodcovské služby v okresnom kole SŠ vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 306,00 € | 12.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18543 | čistiace prostriedky, toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 311,50 € | 12.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18541 | rozhodcovské služby v okresnom kole SŠ vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Andreas Rieger | 46827005 | 306,00 € | 12.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18538 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,64 € | 11.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18535 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 257,24 € | 11.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18536 | kalendáre a perá (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 279,97 € | 11.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18539 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 919,06 € | 11.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18537 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 063,54 € | 11.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18524 | elektronické stravovacie poukážky (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 429,20 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18525 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 99,30 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18526 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 45,67 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18527 | nákup materiálu na vyúčbu v zlatníckej dielni (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 11,00 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18528 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 251,30 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18529 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,18 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18530 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 532,74 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18531 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 051,73 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18532 | výmena okien v školskej jedálni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Bau, s.r.o. | 50346300 | 4 946,00 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18533 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18534 | 2 ks počítače (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 168,00 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18521 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 465,00 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18519 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18520 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18522 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 06.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18523 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 1 332,00 € | 06.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra |