Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20433 | oprava pasívneho bleskozvodu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B - stavmont s.r.o. | 47556579 | 19 906,80 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20430 | SSD disky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 887,83 € | 02.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-20427 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 494,27 € | 30.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20426 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXTAVMAT Plus s.r.o. | 52063372 | 486,26 € | 30.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20423 | rohož odolná olejom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 555,36 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20425 | športové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. | 31633986 | 79,60 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20424 | športové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fotbal NF,s.r.o. | 24170721 | 298,90 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20420 | športové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 375,35 € | 27.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20421 | monitoring potrubia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 120,00 € | 27.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20422 | oprava daždovej vpuste | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 600,00 € | 27.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20419 | odborná skúška a prehliadka plynových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 660,00 € | 26.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20418 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,40 € | 26.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20417 | Krytické myslenie a jeho implementácia v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 11,00 € | 22.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20416 | školenie kuričov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Supra technology, s.r.o. | 50966979 | 429,60 € | 21.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20414 | poistné - auto | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 132,68 € | 20.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20415 | poistné - auto 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,90 € | 20.10.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20413 | občerstvenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Husacina Galik s.r.o. | 50983105 | 1 007,00 € | 19.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20412 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 110,57 € | 19.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20411 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 220,00 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20409 | guma pre vš. použitie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 227,88 € | 14.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20410 | úradná skúška technických tlakových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Technická inšpekcia SR | 31744567 | 240,00 € | 14.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20408 | odborná prehliadka a skúšok komínových telies, dymovodov od plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 146,00 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20407 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 36,00 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20406 | spracovanie miezd a personalnej administratívy 9/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 820,00 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20405 | List bianco s vodotlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 82,52 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20404 | teplomer bezkontaktný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Interpharm Slovakia, a.s. | 35789841 | 111,00 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20401 | dodávka a montáž doplnkov na vch. dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALL MONT, spol.s.r.o. | 44194064 | 536,50 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20403 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 301,07 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20402 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 079,54 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20400 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,49 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra |