Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19212 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19207 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19208 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 27,24 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19209 | fluoron, brúsny papier | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 16,00 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19206 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,36 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19202 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19203 | oprava telefónnej klapky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 43,94 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19204 | nákup hutného materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOVOUNI -BA,s.r.o. | 35863609 | 187,50 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19196 | stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 879,02 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19197 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 38,22 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19198 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 937,86 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19199 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 76,62 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19200 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,83 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19201 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 55,13 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19194 | výpočtová technika - príslušenstvo (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 378,50 € | 30.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19195 | servis a opravy PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 376,80 € | 30.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19193 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 372,59 € | 26.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19190 | vyúčtovanie ročný prístup "Verejná správa SR" (1. časť) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19186 | realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 180,00 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19188 | čistenie prečerpávacej stanice a lapača tukov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 349,80 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19189 | meranie emisií plynných znečisťujúcich látok CO a NOx v odpadových plynoch z plynových kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 806,40 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19191 | servisné práce, opravy a údržba za 4/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19192 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 134,62 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19205 | vyúčtovanie ročný prístup "Verejná správa SR" (2. časť) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 21,00 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19187 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19185 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 457,20 € | 24.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19184 | čistiace prostriedky, toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 260,32 € | 19.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19182 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,93 € | 17.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19183 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,97 € | 17.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19181 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 137,70 € | 16.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra |