Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18413 | čistenie rohoží (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 59,75 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18414 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 239,00 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18415 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 93,89 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18410 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 052,52 € | 01.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18411 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 152,88 € | 01.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18412 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 002,12 € | 01.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18408 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 26,96 € | 27.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18409 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 61,70 € | 27.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18403 | servisné práce, opravy a údržba za 9/2018 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 25.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18405 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 520,43 € | 25.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18407 | oprava výťahu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 480,00 € | 25.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18402 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 268,11 € | 25.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18404 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 125,74 € | 25.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18406 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 37,18 € | 25.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18401 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 966,68 € | 24.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18400 | sklenárske a montážne práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IGLASS AKTIV s.r.o. | 35850612 | 160,00 € | 24.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18399 | čistiace potreby (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 112,39 € | 21.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18395 | preprava zamestnancov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEZIE,s.r.o. | 47145013 | 300,00 € | 19.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18396 | batéria do notebooku (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LOGICA PACKAGING EU,s.r.o. | 36511111 | 56,50 € | 19.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18397 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,93 € | 19.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18398 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 64,64 € | 19.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18393 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 18.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18392 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 18.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18394 | publikácia "Kontrolná zložka riaditeľa školy" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nakladatelství FORUM,s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 141,42 € | 18.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18391 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 42,73 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18384 | vyúčtovanie predplatné "Účtovný a daňový expert vo verejnej správe" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 216,00 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18383 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18385 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18386 | propagácia (Zlaté stránky) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEDIATEL, spol. s r.o. | 35859415 | 207,60 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18387 | vodné, stočné a zrážky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 918,59 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra |