Zverejňovanie dokumentov Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7197

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-20399 výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola technická 17050332 POBEST,s.r.o. 36679879 48,00 € 09.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20398 mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO Stredná odborná škola technická 17050332 LAMA SK,s.r.o. 36651311 101,58 € 09.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20393 plát. pil. obojstr. Fe/Fe Stredná odborná škola technická 17050332 Vercajch centrum spol.s.r.o. 36004359 27,60 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20395 stočné Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 195,31 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20394 vodné, stočné Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 1 810,10 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20397 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 283,52 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20396 Ag materiál Stredná odborná škola technická 17050332 AL-BO,s.r.o. 36422436 125,93 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20392 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 174,82 € 07.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20391 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 121,80 € 07.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20390 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 030,00 € 07.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20389 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 855,58 € 07.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20388 dodávka a montáž platových okien Stredná odborná škola technická 17050332 ALL MONT, spol.s.r.o. 44194064 5 124,00 € 07.10.2020 11.12.2020 Faktúra
30-20387 zirkonia, borax práškový Stredná odborná škola technická 17050332 AUREN s.r.o. 31409571 28,20 € 06.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20386 správa siete Stredná odborná škola technická 17050332 DataNetworks, s.r.o. 36811548 180,00 € 06.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20384 Nehorľavá doska Cemvin Stredná odborná škola technická 17050332 ELMIT,s.r.o. 46143297 99,30 € 05.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20377 spracovanie účtovníctva Stredná odborná škola technická 17050332 WE EKO,s.r.o. 06309763 1 020,00 € 05.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20381 údržba výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 Németh Lift 31426310 36,00 € 05.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20383 údržba výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 50,52 € 05.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20382 odborná skúška výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 25,01 € 05.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20380 materiál - údržba Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 18,73 € 05.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20378 Domain Full Stredná odborná škola technická 17050332 ASC Applied Software 31361161 30,00 € 05.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20379 nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky Stredná odborná škola technická 17050332 JUVES s.r.o. 50132768 300,00 € 05.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20385 rýchlovarné kanvice Stredná odborná škola technická 17050332 Elektrosped,a.s. 35765038 67,30 € 05.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20376 materiál - údržba Stredná odborná škola technická 17050332 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 1 606,40 € 05.10.2020 11.10.2022 Faktúra
30-20374 upratovacie práce Stredná odborná škola technická 17050332 Iryna Liashenko 53130022 350,00 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20373 Master pro Line 217 Stredná odborná škola technická 17050332 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 213,60 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20375 dodávka zemného plynu Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 198,00 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20372 Gastrolístky Stredná odborná škola technická 17050332 GGFS s.r.o. 47079690 543,86 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
30-20371 dezinfekčný prípravok Stredná odborná škola technická 17050332 Lekárna Český ráj s.r.o. 28856406 391,60 € 30.09.2020 11.10.2020 Faktúra
30-20368 Ag materiál Stredná odborná škola technická 17050332 AL-BO,s.r.o. 36422436 64,26 € 30.09.2020 09.11.2020 Faktúra