Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19176 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 252,41 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19177 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 710,96 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19178 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,24 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19179 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 814,61 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19180 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 660,00 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19172 | maliarske a natieračské práce v priestoroch dielní PV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mario Drobnica | 45995389 | 8 124,53 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19173 | revízia elektrickej inštalácie a zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RENEL, s.r.o. | 45619581 | 875,00 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19174 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19175 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies, dymovodov a plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 134,00 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19169 | nákup Ag materiálu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 6,11 € | 09.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19170 | materiál pre zlatnícku dielňu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 127,10 € | 09.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19171 | výroba skla na mieru (dvere ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IGLASS AKTIV s.r.o. | 35850612 | 22,00 € | 09.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19157 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19158 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19159 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19160 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,50 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19162 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 220,15 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19163 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 090,68 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19164 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 616,28 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19165 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,66 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19166 | dodávka a montáž plastových okien v dielni PV v kancelárii majstrov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Bau, s.r.o. | 50346300 | 1 692,08 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19168 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19161 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 033,96 € | 08.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19167 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 771,34 € | 08.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19156 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,43 € | 04.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19155 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 229,00 € | 03.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19151 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19152 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 685,32 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19153 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 55,86 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19154 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 934,92 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra |