Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18388 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 262,61 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18389 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OXICO | 11667958 | 224,36 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18390 | lupienkové pílky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 172,80 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18379 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 16,20 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 30-18382 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 76,64 € | 12.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18380 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 399,36 € | 11.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18381 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 304,15 € | 11.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18374 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,80 € | 11.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18378 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,98 € | 11.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18375 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 488,36 € | 11.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18376 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 621,01 € | 11.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18377 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,03 € | 11.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18373 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,21 € | 10.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18369 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,33 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18370 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18371 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18372 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 77,00 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18368 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 300,00 € | 05.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18366 | oprava telefónnej klapky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 49,94 € | 04.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18367 | čistenie rohoží (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,43 € | 04.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18363 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mario Drobnica | 45995389 | 4 993,86 € | 03.09.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18365 | renovácia podlahy v telocvični | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ján ŠILAN-etc... | 31289550 | 4 950,00 € | 03.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18362 | sťahovanie a preprava nábytku (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 70,00 € | 31.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18361 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 177,48 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18358 | ložiskový olej, emulzný olej, mazivo (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 169,20 € | 30.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18360 | triedne knihy (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CART PRINT | 34131159 | 85,58 € | 30.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18359 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 154,86 € | 30.08.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18357 | servisné práce, opravy a údržba za 8/2018 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18354 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,93 € | 27.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18356 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 95,90 € | 27.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra |