Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18366 | oprava telefónnej klapky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 49,94 € | 04.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18367 | čistenie rohoží (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,43 € | 04.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18363 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mario Drobnica | 45995389 | 4 993,86 € | 03.09.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18365 | renovácia podlahy v telocvični | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ján ŠILAN-etc... | 31289550 | 4 950,00 € | 03.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18362 | sťahovanie a preprava nábytku (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 70,00 € | 31.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18361 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 177,48 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18358 | ložiskový olej, emulzný olej, mazivo (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 169,20 € | 30.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18360 | triedne knihy (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CART PRINT | 34131159 | 85,58 € | 30.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18359 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 154,86 € | 30.08.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18357 | servisné práce, opravy a údržba za 8/2018 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18354 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,93 € | 27.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18356 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 95,90 € | 27.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18355 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 533,44 € | 27.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18353 | čistiace prostriedky, toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 271,19 € | 23.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18351 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 404,23 € | 22.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18352 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18350 | sťahovanie a odvoz nábytku (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 120,00 € | 21.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18347 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 26,98 € | 16.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18348 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 284,89 € | 16.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18349 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 802,68 € | 16.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18346 | reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Media Informačná Inštitúcia,s.r.o. | 50032941 | 240,00 € | 16.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18345 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 327,60 € | 15.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18344 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,76 € | 14.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18341 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 304,15 € | 13.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18342 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 469,28 € | 13.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18340 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 13.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18343 | vyúčtovanie reklamné služby (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europsky zoznam firiem,s.r.o. | 46759581 | 250,00 € | 13.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18338 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 567,80 € | 13.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18339 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 612,60 € | 13.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18335 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra |