Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18293 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,68 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18290 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,93 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18289 | vyúčtovanie on-line knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 256,21 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18285 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,77 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18287 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 37,00 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18288 | odborné skúšky výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18284 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 224,45 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18286 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 533,03 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18283 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 46,74 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18279 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 48,56 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18280 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 040,76 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18281 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 61,74 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18282 | stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 782,11 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18277 | preprava účastníkov projektu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEZIE,s.r.o. | 47145013 | 940,00 € | 02.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18278 | krtkovanie, čistenie kanalizácie (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VORTECH,s.r.o. | 50597663 | 132,00 € | 02.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18276 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 675,38 € | 02.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18275 | prepravné služby (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 252,00 € | 29.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18274 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 97,20 € | 27.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18273 | občerstvenie pre účastníkov projektu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RoMaKa,s.r.o. | 47917032 | 195,00 € | 26.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18272 | celodenná strava pre účastníkov projektu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 5 520,50 € | 26.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18271 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 133,32 € | 26.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18264 | servisné práce, opravy a údržba za 6/2018 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18266 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 31,20 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18267 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 84,00 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18268 | vyúčtovanie noviny Pravda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 79,74 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18269 | vyúčtovanie predplatné časopisu "Vychovávateľ" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 6,00 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18265 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 424,80 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18270 | vyúčtovanie doména sosvranovska.eu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 9,11 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18263 | testery na alkohol (sklad) - uhradené v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 212,70 € | 21.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18262 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 26,98 € | 19.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |