Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18396 | batéria do notebooku (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LOGICA PACKAGING EU,s.r.o. | 36511111 | 56,50 € | 19.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18397 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,93 € | 19.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18398 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 64,64 € | 19.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18393 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 18.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18392 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 18.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18394 | publikácia "Kontrolná zložka riaditeľa školy" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nakladatelství FORUM,s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 141,42 € | 18.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18391 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 42,73 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18384 | vyúčtovanie predplatné "Účtovný a daňový expert vo verejnej správe" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 216,00 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18383 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18385 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18386 | propagácia (Zlaté stránky) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEDIATEL, spol. s r.o. | 35859415 | 207,60 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18387 | vodné, stočné a zrážky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 918,59 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18388 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 262,61 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18389 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OXICO | 11667958 | 224,36 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18390 | lupienkové pílky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 172,80 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18379 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 16,20 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 30-18382 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 76,64 € | 12.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18380 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 399,36 € | 11.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18381 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 304,15 € | 11.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18374 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,80 € | 11.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18378 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,98 € | 11.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18375 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 488,36 € | 11.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18376 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 621,01 € | 11.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18377 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,03 € | 11.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18373 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,21 € | 10.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18369 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,33 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18370 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18371 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18372 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 77,00 € | 06.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18368 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 300,00 € | 05.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra |