Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18323 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 255,80 € | 01.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18321 | odvoz odpadu z Úderníckej na skládku (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOMOLA team,s.r.o. | 35702192 | 123,35 € | 30.07.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18320 | servisné práce (opravy a údržba) za 7/2018 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 26.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18319 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 762,24 € | 26.07.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18318 | čistiace potreby (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 745,61 € | 25.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18316 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 57,78 € | 23.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18315 | tlač stravných lístkov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 1 346,40 € | 20.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18314 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,93 € | 18.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18313 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 18.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18311 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 860,41 € | 17.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18312 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 982,62 € | 17.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18310 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 266,40 € | 17.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18309 | výmena okien na škole | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CAPAS,s.r.o. | 46288767 | 4 143,36 € | 16.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18307 | prenájom školiacej miestnosti a techniky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 455,00 € | 13.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18308 | občerstvenie zamestnancov - ukončenie školského roka (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 678,60 € | 13.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18306 | povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 149,61 € | 13.07.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18297 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18305 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 56,30 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18303 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 617,63 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18304 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 903,03 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18298 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 244,90 € | 12.07.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18299 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,22 € | 12.07.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18300 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 438,72 € | 12.07.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18301 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 880,46 € | 12.07.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18302 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 741,58 € | 12.07.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18296 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18291 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18292 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18294 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18295 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra |