Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18303 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 617,63 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18304 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 903,03 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18298 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 244,90 € | 12.07.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18299 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,22 € | 12.07.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18300 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 438,72 € | 12.07.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18301 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 880,46 € | 12.07.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18302 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 741,58 € | 12.07.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18296 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18291 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18292 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18294 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18295 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18293 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,68 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18290 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,93 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18289 | vyúčtovanie on-line knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 256,21 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18285 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,77 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18287 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 37,00 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18288 | odborné skúšky výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18284 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 224,45 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18286 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 533,03 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18283 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 46,74 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18279 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 48,56 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18280 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 040,76 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18281 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 61,74 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18282 | stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 782,11 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18277 | preprava účastníkov projektu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEZIE,s.r.o. | 47145013 | 940,00 € | 02.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18278 | krtkovanie, čistenie kanalizácie (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VORTECH,s.r.o. | 50597663 | 132,00 € | 02.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18276 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 675,38 € | 02.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18275 | prepravné služby (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 252,00 € | 29.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18274 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 97,20 € | 27.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |