Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18449 | vyúčtovanie reklamné služby "Basic" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TopSpoločnosti.s.r.o. | 50007254 | 240,00 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18446 | povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 115,82 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18447 | svietidlá (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TOPLIGHT,s.r.o. | 36588831 | 672,00 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18448 | vyúčtovanie predplatné Daňový a účtovný poradca podnikateľa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 197,34 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18445 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,93 € | 19.10.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18444 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies, dymovodov a plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 133,99 € | 18.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18441 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 134,92 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18442 | servopohon do kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 247,43 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18443 | reklamné brožúry a tašky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 481,20 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18437 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18438 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18439 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 982,96 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18440 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 650,21 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18436 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18435 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 636,82 € | 11.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18432 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 870,39 € | 10.10.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18434 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 441,15 € | 10.10.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18433 | elektrická energia (dielne) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 901,18 € | 10.10.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18430 | vyúčtovanie reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AKREMIAN,s.r.o. | 51020271 | 170,00 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18429 | havarijné poistenie (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COLONNADE INSURANCE,S.A | 50013602 | 311,84 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18431 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18424 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18426 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 617,43 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18427 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 078,48 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18428 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,37 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18425 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18422 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 182,28 € | 08.10.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18423 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,84 € | 08.10.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18421 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 288,64 € | 04.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18417 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra |