Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18184 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 076,04 € | 03.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18185 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 91,14 € | 03.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18179 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 189,54 € | 02.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18181 | oprava telefónnych klapiek na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 102,74 € | 02.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18180 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | Stavebné práce, opravárenské práce | 84,00 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | ||||
| 30-18178 | oprava striech a zateplenie nad dielňami | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TWINS-SK,s.r.o. | 35859318 | 51 400,79 € | 27.04.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18177 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 78,88 € | 26.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18174 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 232,22 € | 25.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18176 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 125,41 € | 25.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18175 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 25.04.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18166 | tlač propagačného materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 234,00 € | 24.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18167 | rezanie skla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IGLASS AKTIV s.r.o. | 35850612 | 37,00 € | 24.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18168 | servisné práce, opravy a údržba za 4/2018 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 24.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18169 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 184,27 € | 24.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18170 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 179,40 € | 24.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18171 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies, dymovodov a plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 134,00 € | 24.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18172 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 669,75 € | 24.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18173 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 013,78 € | 24.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18164 | seminár GDPR | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 138,00 € | 19.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18165 | reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BOYANTE,s.r.o. | 44454287 | 360,00 € | 19.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18163 | prenájom autoplošiny s obsluhou (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠP BAU,s.r.o. | 44124589 | 60,00 € | 18.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18162 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,93 € | 17.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18161 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 348,14 € | 17.04.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18157 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 26,98 € | 13.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18158 | vyúčtovanie tričiek na futbalový turnaj (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 1996,s.r.o. | 35726369 | 86,77 € | 13.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18159 | servisné práce PC kotolňa, dataprojektor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 144,00 € | 13.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18160 | prepínač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 33,60 € | 13.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18155 | vyúčtovanie predplatné ročný prístup "Verejná správa" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 11.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18148 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 222,74 € | 11.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18149 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 059,95 € | 11.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra |