Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18027 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,93 € | 18.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18028 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 257,21 € | 18.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18029 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 4,45 € | 18.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18030 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 512,55 € | 18.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18031 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 872,18 € | 18.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18033 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 496,00 € | 18.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18026 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 065,75 € | 18.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18020 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,90 € | 12.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18023 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 205,46 € | 12.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18024 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 802,84 € | 12.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18022 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 098,38 € | 12.01.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18014 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 847,84 € | 10.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18015 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 000,15 € | 10.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18019 | správa siete a PC, servisné práce (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 352,32 € | 10.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18018 | montáž parapiet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 210,00 € | 10.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18017 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 10.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18012 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18006 | vyúčtovanie predplatné Úplné znenia zákonov 2018 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 08.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18005 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18007 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18008 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18009 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,36 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18011 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 751,20 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18010 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,05 € | 08.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18016 | poistenie majetku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | COLONNADE INSURANCE,S.A | 50013602 | 709,96 € | 08.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18003 | výmena a čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 04.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18004 | mobil | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,77 € | 04.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18001 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 64,25 € | 03.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18002 | dezinsekcia 1. poschodie (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KILLRAT,s.r.o. | 50599089 | 150,00 € | 03.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17579 | doplňujúce pedagogické štúdium | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 320,00 € | 29.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra |