Faktúry
Počet záznamov: 6398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18265 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 424,80 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18270 | vyúčtovanie doména sosvranovska.eu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 9,11 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18263 | testery na alkohol (sklad) - uhradené v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 212,70 € | 21.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18262 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 26,98 € | 19.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18261 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 183,28 € | 18.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18259 | vyúčtovanie doména sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 47,52 € | 14.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18255 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 990,92 € | 14.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18256 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 826,20 € | 14.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18257 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 078,42 € | 14.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18258 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 799,04 € | 14.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18260 | vyúčtovanie on-line knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 348,59 € | 14.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18253 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 13.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18254 | vysávač a filtre (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektro KAME Katonova Melinda | 37125290 | 135,34 € | 13.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18252 | aSc Agenda update | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18248 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18249 | kamera, adaptér, inštalačné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 349,20 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18250 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18251 | výmena ústredného kúrenia v telocvični | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THERMKLIMA,s.r.o. | 50958615 | 4 896,00 € | 11.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18246 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 496,97 € | 11.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18247 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 903,44 € | 11.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18243 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,47 € | 08.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18244 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 25,15 € | 08.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18245 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 08.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18240 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 306,76 € | 08.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18241 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 177,43 € | 08.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18242 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 916,70 € | 08.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18239 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 204,56 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18236 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 63,54 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18237 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 48,99 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18238 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 465,17 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |