Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17441 | vodné, stočné a zrážky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 751,12 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17444 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,53 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17442 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 010,42 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17443 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 20,39 € | 19.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17439 | aktualizácia bezpečnostného projektu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST plus,s.r.o. | 47582855 | 110,00 € | 13.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17425 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 90,82 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17429 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 5,16 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17431 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 757,41 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17426 | výroba vizitiek a letákov školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 166,01 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17428 | lupienkové pílky (sklad) - učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 252,00 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17430 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 240,16 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17432 | servis horákov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 154,92 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17433 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 751,20 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17427 | list pílový, ihla rysovacia, nože (sklad) - učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 668,28 € | 10.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17434 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,47 € | 10.10.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17437 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,77 € | 10.10.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17435 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 824,53 € | 10.10.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17436 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 602,70 € | 10.10.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17420 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,40 € | 09.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17421 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 09.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17422 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 09.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17423 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 09.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17424 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,12 € | 09.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17416 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 352,32 € | 06.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17417 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 06.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17419 | aSc Rozvrhy 2018 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 63,00 € | 06.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17418 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 06.10.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17415 | rezanie skla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IGLASS AKTIV s.r.o. | 35850612 | 39,60 € | 05.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17413 | plyn (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 354,00 € | 04.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17414 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 87,42 € | 04.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra |