Faktúry
Počet záznamov: 6034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17378 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,04 € | 07.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17379 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17381 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 100,76 € | 07.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17383 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 352,32 € | 07.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17382 | kancelárske potreby (úhrada v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 35,61 € | 07.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17380 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 07.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17375 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 222,59 € | 06.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17376 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 66,60 € | 06.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17373 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 59,45 € | 05.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17374 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 114,00 € | 05.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17371 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 223,44 € | 04.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17372 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,23 € | 04.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17369 | maliarske farby (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 46,36 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17368 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 154,86 € | 31.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17367 | vyúčtovanie predplatné knižnica online | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 219,00 € | 28.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17370 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 24.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17366 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 277,16 € | 24.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17364 | revízia a oprava poistného ventila | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REVENT-Miroslav Bezák | 17363233 | 44,51 € | 22.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17365 | triedne knihy (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CART PRINT | 34131159 | 72,58 € | 22.08.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17358 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,41 € | 21.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17359 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 352,32 € | 21.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17362 | servisné práce (opravy a údržba) za 8/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 21.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17363 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 75,13 € | 21.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17360 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 008,79 € | 21.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17361 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 310,48 € | 21.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17357 | čistiace prostriedky (sklad) - uhradené v hovotosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 21,00 € | 17.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17356 | vodné a stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 17.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17355 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 16.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17354 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 16.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17353 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 679,50 € | 15.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra |