Faktúry
Počet záznamov: 7197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19434 | povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 311,82 € | 19.09.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19432 | obhliadka pracoviska, posúdenie zdravotných rizík zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FOLYMA,s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19430 | výmena svetlíkov nad dielňami | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sola Systém Slovakia,s.r.o. | 36558141 | 30 240,00 € | 18.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19428 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,63 € | 17.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19429 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 167,25 € | 17.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19425 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 16.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19423 | náhradné diely do vysávaču ETA (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VIVA elektroservis,s.r.o. | 44923821 | 11,50 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19421 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOMOLA team,s.r.o. | 35702192 | 685,74 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19422 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOMOLA team,s.r.o. | 35702192 | 312,28 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19416 | váľandy (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 2 640,00 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19417 | písacie stolíky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 2 244,00 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19418 | stoličky, poličky, vešiakové steny (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 2 329,99 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19419 | rohová sedačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 630,00 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19420 | šatníkové skrine (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 2 640,00 € | 13.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19415 | oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 20 160,17 € | 12.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19404 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19405 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19406 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19407 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 251,57 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19408 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 687,44 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19414 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,20 € | 11.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19409 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,32 € | 11.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19413 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,70 € | 11.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19410 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 222,70 € | 11.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19411 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 473,76 € | 11.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19412 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 963,80 € | 11.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19403 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 389,82 € | 09.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19395 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19396 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19397 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 813,84 € | 06.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra |