Faktúry
Počet záznamov: 6136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18093 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 641,25 € | 01.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18094 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 187,76 € | 01.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18091 | inzercia školy v magazíne Cafe News | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BOYANTE,s.r.o. | 44454287 | 420,00 € | 01.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18089 | páska na badminton (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sportindustria-Crowina s.r.o. | 47089547 | 29,70 € | 28.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18087 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 27.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18088 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 327,86 € | 27.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18086 | vyúčtovanie tričká žiaci (badminton) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 1996,s.r.o. | 35726369 | 27,80 € | 26.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18084 | servisné práce (opravy a údržba) za 2/2018 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 26.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18085 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 473,62 € | 26.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18080 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,28 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18079 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 254,84 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18081 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,93 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18082 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 625,17 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18083 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 016,02 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18078 | vyúčtovanie zálohy na lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavol Mišura-JAMPA | 17547091 | 1 750,00 € | 12.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18074 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 066,07 € | 12.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18075 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 274,11 € | 12.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18076 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,94 € | 12.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18077 | elektrická energia (Údernícka) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,32 € | 12.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18071 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18072 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18073 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 151,91 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18069 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 119,82 € | 09.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18070 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 818,40 € | 09.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18067 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,46 € | 08.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18068 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,95 € | 08.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18066 | toner (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 71,40 € | 06.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18065 | LED žiarovky (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | N-TERR,s.r.o. | 46808876 | 180,25 € | 06.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18060 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18061 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra |